庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县卅铺学区隶属庆城县教育体育局，主要职能是从事教育教学工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数112人（不含遗属优抚人员），与2022年度相比，增加5人，，变动情况及原因如下：

①  2023年在职人员人数112人。与2022年度相比，增加5人，在职人员人数主要变动原因：人员调动增加。

②2023年离休人员人数为0.00人。与2022年度相比，持平。

③2023年退休人员人数为0.00人。与2022年度相比，持平。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2612.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加220.88万元,增长9.24%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2612.39万元,其中：财政拨款收入2612.39万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2612.39万元,其中：基本支出2325.88万元,占89.03%；项目支出286.51万元,占10.97%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2612.39万元。与上年相比,各增加220.88万元,增长9.24%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2612.39万元,较上年决算数增加220.88万元,增长9.24%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2612.39万元，主要用于以下方面：教育支出2327.28万元,占89.09%；社会保障和就业支出173.26万元,占6.63%；卫生健康支出111.85万元,占4.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2612.39万元,支出决算为2612.39万元,完成年初预算的100.0%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的无此项业务。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的无此项业务。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的无此项业务。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的无此项业务。

5．教育支出年初预算数为2327.28万元,支出决算为2327.28万元,完成年初预算的100.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,无此项业务。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,无此项业务。

8．社会保障和就业支出年初预算数为173.26万元,支出决算为173.26万元,完成年初预算的100.0%。

9．卫生健康支出年初预算数为111.85万元,支出决算为111.85万元,完成年初预算的100.0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,无此项业务。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,无此项业务。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,无此项业务。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,无此项业务。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,无此项业务。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,无此项业务。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,无此项业务。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,无此项业务。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,无此项业务。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,无此项业务。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,无此项业务。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,无此项业务。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,无此项业务。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的无此项业务。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,无此项业务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2325.88万元。其中：

人员经费2129.15万元,较上年决算数增加107.8万元,增长5.33%,主要原因人员调动，人员经费用途主要包括基本工资：834.298023万元，津贴补贴：678.1113万元奖金：136.62万元；社会保障缴费：335.202398万元；个人家庭补助:144.919070万元”)。

公用经费196.73万元,较上年决算数增加12.84万元,增长6.98%,主要原因是生均补助增加。公用经费用途主要包括办公费34.652336万元，印刷费9.523744万元，手续费0.1133万元，水电18.868526万元，邮电费10.218725万元，取暖费29.04997万元，旅差费7.01622万元，维护费17.559万元，培训费7.42477万元，劳务费37.0948万元，其他12.90222万元，资本性支出12.30689万元”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,无此项业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,无此项业务。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的无此项业务。较上年决算数减少0.0万元,下降%,无此项业务。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的无此项业务。较上年决算数减少0.0万元,下降%,无此项业务。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的无此项业务。较上年决算数减少0.0万元,下降%,无此项业务。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的无此项业务。较上年决算数减少0.0万元,下降%,无此项业务。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的无此项业务。较上年决算数减少0.0万元,下降%,无此项业务。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的无此项业务。较上年决算数减少0.0万元,下降%,无此项业务。

外事接待费支出0.00万元。无此项业务。

其他国内公务接待支出0.00万元。无此项业务。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。十三、其他需要说明的情况

无

第四部分  预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

庆城县卅铺镇学区.xlsx