庆城县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

认真做好后勤人员的思想教育工作，严格加强本部门管理，使其确立全心全意为师生服务的思想。不断改进服务态度，提高服务质量，同时根据各种人员工作性质和不同特点，每年提出聘任建议名单并认真搞好后勤人员的考勤、考绩工作，提出奖惩意见，更好地调动后勤人员工作积极性。
    加强对校产校具的管理，认真执行学校公物管理制度和赔偿制度。经常察看公物管理使用情况，认真做好记录，发现损坏及时组织维修时刻保持全校一切公物的完好无损。
    按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。做到货真、价实，保证及时供应，不营私舞弊。
    搞好校园的绿化、美化及消防安全保卫工作，保证校园内三季有花，四季有青,常年花园无杂草，花木无干枝、无虫害。并按照安全文明学校的要求，加强对康复室的管理，定期开展安全工作检查，杜绝一切不安全因素，保证学校师生安全。

不怕吃亏，乐于奉献，根据工作需要,自觉加班加点，保证学校后勤工作正常运作。
    加强食堂管理，严格执行食堂工作的基本条例和食品卫生法，在狠抓质量的基础上，严把食品采购关、制作出售关、卫生储存关，责任到人，杜绝食物中毒事故发生。不断提高服务质量。
    管好水、电，保证正常供应，按时按质完成计划、总结及各种报表，负责学校重大活动的物资调度工作。
    建立健全总务后勤各项规章制度并认真组织落实与有关部门密切合作，定期对广大师生进行勤检节约、爱护公共财物的教育。贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规、方针和省、市有关政策规定，制定全县教育事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

二、机构设置

庆城县特殊教育学校位于庆城县莲池开发区，自2021年从庆城学区独立出来，现在是一所为培智学生提供学习机会的县直学校，学校目前共有七个年级，学生50人。为了为孩子们提供更加优质的教育，除了在各个教室基本的生活适应、生活语文、生活数学课程外我校还设立了感统训练室、肢体康复室、前庭训练室、心理咨询室、图书室、音乐律动室、绘画室等，教室的设备都在不断更新，这也为孩子提供了极佳的课程体验。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年我单位收入预算432.73万元，实际收入432.73万元，比预算减少0万元，收入预算完成率100.00%。

2023年我单位支出预算432.73万元，实际支出432.73万元，比预算减少0.00万元，支出预算完成率0.00%。

二、收入决算情况说明

收入与上年对比。2023年庆城县特殊教育学校总收入432.73万元，比上年减少109.43万元，降低33.000%。

一般公共预算财政拨款收入432.73万元，比上年减少109.43万元，主要原因：人员及公用经费减少。

其他收入10.00万元，比上年减少20万元，主要原因：天津扶贫项目资金减少。

三、支出决算情况说明

2023年庆城县特殊教育学校总支出432.73万元，比上年减少109.43万元，降低33.000%。

基本支出比上年减少104.43万元，减少32.000%，其中：人员经费支出比上年减少92.70万元，公用经费支出比上年减少11.73万元，主要原因：人员及公用经费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年庆城县特殊教育学校各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计432.73万元；本年支出合计432.73万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.73万元,支出决算为432.73万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．教育支出年初预算数为373.80万元,支出决算为373.80万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为37.67万元,支出决算为37.67万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为21.27万元,支出决算为21.27万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出427.73万元。其中：

人员经费404.77万元,较上年决算数增加92.7万元,增长29.71%,主要原因是人员增长及人员进行了调资。人员经费用途津贴补贴、基本工资、养老保险、工伤失业保险、医疗保险、。

公用经费22.97万元,较上年决算数增加11.73万元,增长104.4%,主要原因是2023年出差学习培训较之前大幅度提升，并且学校购置了学生训练仪用于日常学习工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、（炊事员、保洁员）劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

庆城县特殊教育学校无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

庆城县特殊教育学校无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庆城县特殊教育学校2023年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

庆城县特殊教育学校无机关运行经费拨款。

十一、政府采购支出情况说明

庆城县特殊教育学校无政府采购支出拨款。

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

特教学校2023年度无项目绩效。

二、绩效自评结果

特教学校2023年度无项目绩效。

三、部门绩效评价结果

特教学校2023年度无项目绩效。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县特殊教育学校(3).xlsx