庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关教育、科技的法律法规和政策方针，结合本县实际，制定全县教育事业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2.管理全县普通教育、职业教育、成人教育、幼儿教育和特殊教育。

3.管理全县教育人事、基建、财务和国家资产，指导督查评估学校，加强和改进管理，努力提高教育教学质量和办学效益。

4.负责全县师范类大中专院校毕业生的考录工作。

5.负责全县教师和教育行政干部的学习、进修、培训工作。

6.负责教师资格认定及社会力量办学机构的审批工作。

7.规划并指导全县中小学、幼儿园的思品、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全县勤工俭学、电化教育、图书仪器和设施设备工作。

8.组织教育科学研究、教学研究，组织教学质量评估。

9.贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调、监督和检查全县的语言文字及指导推广普通话工作。

10.开展教育督导评估。

11.承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

    庆城县教育局隶属于县政府，正科建制，县委编办核定内设行政股室5个（办公室、人事劳资股、计财股、教育股、安全监管股）和事业单位7个（县教育督导室、县教育局教研室、县职教中心、县电化教育中心、县招生委员会办公室、县工农教育委员会办公室、庆城县张改琴艺术馆）。局机关核定行政编制10个、事业编制31个、工勤编制1个。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2023决算公开表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8706.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加7814.23万元,增长876.0%,主要原因是本年补交了以前年度欠缴的特岗教师养老保险以及本年的项目资金支付率加大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8706.27万元,其中：财政拨款收入8666.27万元,占99.54%；其他收入40.00万元,占0.46%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8706.27万元,其中：基本支出3047.84万元,占35.01%；项目支出5658.43万元,占64.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8666.27万元。与上年相比,各增加7799.23万元,增长899.52%。原因是本年补交了以前年度欠缴的特岗教师养老保险以及本年的项目资金支付率加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3007.84万元,较上年决算数增加2140.8万元,增长246.91%。原因是本年补交了以前年度欠缴的特岗教师养老保险以及本年的项目资金支付率加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3007.84万元，主要用于以下方面：教育支出995.68万元,占33.1%；社会保障和就业支出1979.83万元,占65.82%；卫生健康支出32.33万元,占1.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3007.84万元,支出决算为3007.84万元,完成年初预算的100.0%。

1．教育支出年初预算数为995.68万元,支出决算为995.68万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1979.83万元,支出决算为1979.83万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为32.33万元,支出决算为32.33万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3007.84万元。其中：

人员经费2814.57万元,较上年决算数增加2174.29万元,增长339.58%,主要原因是本年补交了以前年度欠缴的特岗教师养老保险。

公用经费193.28万元,较上年决算数减少16.58万元,下降7.9%,主要原因是压缩办公经费开支，履行节约的办学习惯。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5658.43万元,本年支出5658.43万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体用于学前教育提升和职中综合楼项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.62万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因财政资金困难，未形成有效支付,较上年决算数减少0.62万元,下降100.0%,主要原因财政资金困难，未形成有效支付。

(二)   “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.  因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.  公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

3.  公务接待费全年预算数为0.62万元,支出决算为0.00万元。

(三)   “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出193.28万元,机关运行经费主要用于开支水电网费，炊事员工资，办公费等。机关运行经费较上年决算数减少16.58万元,下降7.9%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出39.11万元,较上年决算数增加37.94万元,增长3242.74%,主要原因是上年由于疫情影响减少了培训次数，本年持续加大培训力度。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3736.79万元,其中：政府采购货物支出1778.64万元、政府采购工程支出1408.70万元、政府采购服务支出549.45万元。授予中小企业合同金额3187.34万元,占政府采购支出总额的85.30%,其中：授予小微企业合同金额2237.82万元,占政府采购支出总额的59.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金5658.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度庆城幼儿园等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资5658.43万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

本部门在2023年度部门决算中反映庆城幼儿园、职中综合楼建设两个项目开展绩效自评。

1.“庆城幼儿园建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1995.2万元,执行数为1995.2万元,完成预算的100%。

2.“职中综合楼建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3663.23万元,执行数为3663.23万元,完成预算的100%。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县教育局.xls

教育局2023年部门整体绩效自评报告及自评表.pdf

教育局2023年项目绩效自评报告及自评表.pdf