庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

实施义务教育、学前教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

1、机构及组成单位情况

2023年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2、人员构成情况

行政编制0人，实有0人；机关工勤编制0人，实有0人；事业编制226人，实有226人；离退休122人

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4365.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加401.37万元,增长10.13%,主要原因是本年度学生人数增加，教育经费跟着增加。

本部门2023年度收入合计4365.34万元，其中：财政拨款收入4362.84万元，占99.94%；其他收入2.5万元，占0.6%，均为财政拨款收入

本部门2023年度支出合计4365.34万元，其中：基本支出3826.92万元，占87.67%；项目支出538.42万元，占12.33%；均为财政拨款收入。

本部门2023年度年末结转和结余0万元，较上年较上年无变化。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4365.34万元,其中：财政拨款收入4365.34万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4365.34万元,其中：基本支出3826.92万元,占87.67%；项目支出538.42万元,占12.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4365.34万元。与上年相比,各增加401.37万元,增长10.13%。主要原因是学生人数增加，教育经费投资跟着增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4365.34万元,较上年决算数增加401.37万元,增长10.13%。主要原因是学生人数增加，教育经费跟着增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4365.34万元，主要用于以下方面：教育支出3851.14万元,占88.22%；社会保障和就业支出350.90万元,占8.04%；卫生健康支出163.31万元,占3.74%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4365.34万元,支出决算为4365.34万元,完成年初预算的100.0%。其中：

5．教育支出年初预算数为3851.14万元,支出决算为3851.14万元,完成年初预算的100.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为350.90万元,支出决算为350.90万元,完成年初预算的100.0%。

9．卫生健康支出年初预算数为163.31万元,支出决算为163.31万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3826.92万元。其中：

人员经费3365.09万元,较上年决算数增加112.8万元,增长3.47%,主要原因是学生数增加，对应的公用经费拨款增加，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等。

公用经费461.83万元,较上年决算数减少61.68万元,下降11.78%,主要原因是经费拨款不足。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

无

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

1.因公出国(境)费用：无

2.公务用车购置及运行维护费：无

其中：公务用车购置费；无

公务用车运行维护费；无

3. 公务接待费；无

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理,

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映义务教育、学期教育等两个项目绩效自评结果。

1.“义务教育公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为358.42万元,执行数为358.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成。

2.“学期教育保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成。

三、部门绩效评价结果

无

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

庆城县驿马镇学区.xlsx