庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县土桥学区隶属庆城县教育体育局，主要职能是从事教育教学工作。

二、机构设置

1.土桥学区机构设置

机构数1。包含完全小学1所，教学点6个，中心幼儿园1所。主要是从事教育教学工作。

2.人员构成情况：

2022年末本单位编制24个，实有财政供养人数49人。其中：在职24人，特岗：25人。共开设27个教学班，在校学生共179名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为660.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加89.53万元,增长15.69%,主要原因是人员有调整，工资有变化。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计660.00万元,其中：财政拨款收入660.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计660.00万元,其中：基本支出640.00万元,占96.97%；项目支出20.00万元,占3.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为660.00万元。与上年相比,各增加96.06万元,增长17.03%。主要原因是人员有调整，工资有变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出660.00万元,较上年决算数增加96.06万元,增长17.03%。主要用于工资福利费用支出581.04万元，商品和服务费用支出37.26万元，对个人家庭的补助费用支出21.7万元，其他费用支出20万元，

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

5．教育支出年初预算数为595.01万元,支出决算为595.01万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的（无此情况）

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

8．社会保障和就业支出年初预算数为23.94万元,支出决算为23.94万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的（无此情况）

9．卫生健康支出年初预算数为31.05万元,支出决算为31.05万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的（无此情况）

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的（无此项目）

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无此项目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出640.00万元。其中：

人员经费602.74万元,较上年决算数增加80.38万元,增长15.39%,主要原因是人员有调整，工资有变化。人员经费用途主要包括基本工资支出160.86万元、津贴补贴支出107.36万元、奖金支出53.5万元、绩效工资支出122.69万元，社会保障缴费支出78.33万元，其他工资福利支出80万元。

公用经费37.26万元,较上年决算数减少3.83万元,下降9.31%,主要原因是学生减少，补助经费减少。公用经费用途主要包括办公费支出11.67万元、水电费支出4.67万元、取暖费支出4.13万元、旅差费支出0.77万元、维护费支出8.69万元、培训费支出0.66万元和劳务费支出6.68万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车（无此项目）单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度没有“三公”经费的支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金122.69万元,占一般公共预算项目支出总额的19.17%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映二等1个项目绩效自评结果。绩效工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为122.69万元,执行数为122.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好，发现的主要问题及原因：不够精细。下一步改进措施：逐步完善制度、细化细则。

(三)部门绩效评价结果

本部门2022年度没有次项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县土桥乡学区.xlsx