庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县卅铺学区隶属庆城县教育体育局，主要职能是从事教育教学工作。

二、机构设置

1.独立编制机构。

2022年，独立编制机构共1个，较上年持平。

2.独立核算机构。

2022年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年年末实有人数97人（不含遗属优抚人员），与2021年度相比，增加3人，变动情况及原因如下：（1）2022年在职人员人数97人。与2021年度相比，增加3人，在职人员人数主要变动原因是人员调动增加。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为2391.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加 473.23万元,增长24.67%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计2391.51万元,其中：财政拨款收入2391.51万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计2391.51万元,其中：基本支出2205.24万元, 占92.21%；项目支 出186.27 万元,占7.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为2391.51万元。与上年相比,各增加513.23万元,增长27.32% 。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2391.51万元,较上年决算数增加513.23万元,增长27.32%。主要原因是人员工资增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算0.00万元,完成年初预算的%，无此项业务。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,无此项业务。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,无此项业务。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算0.00万元,完成年初预算的%,无此项业务。

5．教育支出年初预算数为2148.41万元,支出决算为2148.41万元,完成年初预算的100.0%。

6．科学技术支出年初预算数为2.50万元,支出决算为2.50 万元,完成年初预算的100.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。此项业务。

8．社会保障和就业支出年初预算数为128.32万元,支出决算为128.32万元,完成年初预算的 100.0%。

9．卫生健康支出年初预算数为101.28万元,支出决算为101.28万元,完成年初预算的 100.0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,此项业务

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,此项业务

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%, 此项业务

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,此项业务

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,此项业务

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,此项业务

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,此项业务。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,此项业务。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,此项业务

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,此项业务

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,此项业务

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,此项业务

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为11.00万元,支出决算为11.00万元,完 成年初预算的100.0%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,此项业务

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,此项业务

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,此项业务

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,此项业务

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出2205.24 万元。其中：

人员经费2021.35万元,较上年决算数增加 295.18 万元,增长17.1%,人员调动。人员经费用途主要包括基本工资：569.677371万元，津贴补贴：341.299862万元，奖金：563.42428万元；社会保障缴费：214.168733万元；个人家庭补助:332.779754万元.

公用经费183.89万元,较上年决算数增加61.77万元,增长50.59%,主要原因生均经费增加。公用经费用途主要包括办公费36.799754万元，印刷费8.875644万元，手续费0.0969万元，水电14.508637万元，邮电费7.594045万元，取暖费22.93262万元，旅差费7.05992万元，培训费4.73346万元，劳务费49.0872万元，其他17.45542万元，资本性支出75.62698万元”)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费无此项业务。

机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,无此项业务。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,无此项业务。

本年度培训费支出4.73万元,较上年决算数增加0.96万元,增长25.4%,外出培训增加。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无此项业务。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,无此项业务

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无此项业务。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,无此项业务。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无此项业务。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00 万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的无此项业务。较上年决算数减少0.0万元,下降%,无此项业务。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的无此项业务。较上年决算数减少0.0万元,下降%,无此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的无此项业务。较上年决算数减少0.0 万元,下降%,无此项业务。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的无此项业务。较上年决算数减少0.0万元,下降%,无此项业务。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的无此项业务。较上年决算数减少0.0 万元,下降%,无此项业务。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的无此项业务。较上年决算数减少0.0万元,下降%,无此项业务。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0 人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待 0 批次,0人；国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元, 占一般公共预算项目

支出总额的 0%。对 2022年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,

共涉及资金0万元, 占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0万元, 占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“0等 0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0万元,政府性基金预算支出 0 万元, 国有资本经营预算支出 0万元。从评价情况来看

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表0

我部门在 2022 年度部门决算中反映 无项目绩效自评结果。

(三)部门绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财 政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业 单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得  的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映  在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和 结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基 金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经 营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公 用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取  暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县卅铺镇学区.xlsx