庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关教育、科技的法律法规和政策方针，结合本县实际，制定全县教育事业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2.管理全县普通教育、职业教育、成人教育、幼儿教育和特殊教育。

3.管理全县教育人事、基建、财务和国家资产，指导督查评估学校，加强和改进管理，努力提高教育教学质量和办学效益。

4.负责全县师范类大中专院校毕业生的考录工作。

5.负责全县教师和教育行政干部的学习、进修、培训工作。

6.负责教师资格认定及社会力量办学机构的审批工作。

7.规划并指导全县中小学、幼儿园的思品、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全县勤工俭学、电化教育、图书仪器和设施设备工作。

8.组织教育科学研究、教学研究，组织教学质量评估。

9.贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调、监督和检查全县的语言文字及指导推广普通话工作。

10.开展教育督导评估。

11.承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

庆城县教育局隶属于县政府，正科建制，县委编办核定内设行政股室5个（办公室、人事劳资股、计财股、教育股、安全监管股）和事业单位7个（县教育督导室、县教育局教研室、县职教中心、县电化教育中心、县招生委员会办公室、县工农教育委员会办公室、庆城县张改琴艺术馆）。根据工作需要，又设立国资办、营养办、勤俭站、教育装备中心、团工委、工会、会考办、《庆城教育》编辑部、监察室、学前教育股、审计股、资助中心、帮扶办等13个功能股室。局机关核定行政编制10个、事业编制32个、工勤编制1个。

全县现有各级各类学校221所，其中幼儿园65所（公办28所，民办37所）、小学28所、教学点107所、初中9所、九年制学校7所、完全中学2所、高级中学1所、特教学校1所、职业中专1所。在校学生45509人，其中幼儿9963人、小学22154人、初中8455人、高中3767人、职中1170人。有学生食堂185个，学生餐厅32个，餐饮楼27栋。没有学生食堂的学校17所。2012年开始实施农村义务教育营养改善计划，目前，实施营养改善计划学校共计131所，供餐标准为每生5元/天，实行食堂供餐制。食堂视频监控接入“陇上食安”互联网学校123所，中心小学以上学校、公民办幼儿园学生食堂联网率100%。有管理岗位共计360人，其中科级及以上干部92人（县级干部6人）。下设党组织41个。其中党总支1个，机关党支部1个，县直学校党支部14个，乡（镇）中学独立党支部10个、学区党支部11个、联合教育党支部6个，城区民办园联合党支部1个。有党员761名。有教师3216人，其中高中314人，初中843人，小学1689人，幼儿园243人，职专104人、特教学校23人。研究生以上学历32人，本科学历2309人，专任教师学历合格率100%。有高级教师877人（含正高33人）， 一级教师1235人。有教师编制2324个，建立人才引进编制池专门用于人才引进。有特级教师3人、国家优秀教师1人、省级优秀教师、园丁奖41人。另有民主党派29人，政协委员10名，人大代表16人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2022预算公开表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为892.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少1573.29万元,下降63.82%,主要原因是上年度含特岗教师养老保险。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计892.04万元,其中：财政拨款收入867.04万元,占97.20%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入25.00万元,占2.80%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计892.04万元,其中：基本支出875.14万元,占98.11%；项目支出16.91万元,占1.90%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为867.04万元。与上年相比,各减少1490.77万元,下降63.23%。主要原因是上年度含特岗教师养老保险。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出867.04万元,较上年决算数减少1490.77万元,下降63.23%。主要原因是上年度含特岗教师养老保险。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

5．教育支出年初预算数为771.54万元,支出决算为771.54万元,完成年初预算的100.0%。

6．科学技术支出年初预算数为1.30万元,支出决算为1.30万元,完成年初预算的100.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为65.79万元,支出决算为65.79万元,完成年初预算的100.0%。

9．卫生健康支出年初预算数为28.41万元,支出决算为28.41万元,完成年初预算的100.0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出850.14万元。其中：

人员经费640.28万元,较上年决算数减少1423.12万元,下降68.97%,主要原因是上年度含特岗教师养老保险。。

公用经费209.86万元,较上年决算数减少25.47万元,下降10.82%,主要原因是疫情影响减少培训项目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、网费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出209.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、网费等。机关运行经费较上年决算数减少25.47万元,下降10.82%,主要原因是由于疫情影响减少了外出培训项目。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出1.17万元,较上年决算数减少69.38万元,下降98.34%,主要原因是疫情影响，减少线下培训项目。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1346.25万元,其中：政府采购货物支出1274.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.79万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.62万元,支出决算为0.62万元,较上年决算数增加0.02万元,增长3.5%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.62万元,支出决算为0.62万元,较上年决算数增加0.02万元,增长3.5%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待6批次72人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目29个,共涉及资金4373万元,占一般公共预算项目支出总额的98%。对2022年度学前教育提升、职中教学楼等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3580万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对学前教育提升、职中教学楼等2个项目开展了部门评价,政府性基金预算支出3580万元。从评价情况来看,庆城幼儿园建设、中街幼儿园扩建、庆华幼儿园改建3个项目于2022年5月份开工建设，截止11月底，全部完成主体工程，目前正在进行室内外装修，职中教学楼装修完成4个专业的实训室建设，办学条件得到大幅提升。

(二)绩效自评结果

所有参与绩效自评项目都能按资金要求、项目进度、合同约定等全部顺利实施。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县教育局.xlsx