庆城县人民政府

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城县教育局（本级）

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规、方针和省、市有关政策规定，制定全县教育事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导协调全县教育工作和各级各类学校的教育教学改革，指导全县教育督导工作，负责组织和指导中小学教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导中小学教育、幼儿教育、特殊教育和少数民族教育工作，制定基础教育教学基本要求和教学管理的基本文件，全面实施素质教育。

会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费的政策；管理教育援助、教育贷款以及学生资助资金等；监测全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育基本建设、教育装备建设和全县中小学校勤工俭学工作；指导、申报、监督实施教育基本建设项目工程。

指导全县职业教育、成人教育、民办教育发展的统筹规划和宏观管理。

指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作及国防教育工作。

主管全县教师队伍建设工作，负责实施教师资格制度和教师的继续教育；承办教育系统专业技术职务评聘工作。

主管各类高等学历教育和中等专业学历教育招生工作；负责全县中小学学生的学籍、学历管理工作；负责高考、自考、会考等考试的组织工作。

负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作；负责信息技术教育的推广实施和教育信息网络开发与建设工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作；指导推广普通话和规范社会用字工作，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作；管理县直属学校。

承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置

庆城县教育局内设22个业务股（室），分别是督导室、教研室、职教中心、电教中心、招生办、工农办、办公室、人事股、教育股、项目办、计财股、安监股、装备中心、资助中心、会考办、党建办、后勤办、国资办、学前教育股、审计股、庆城教育编辑部、迁建办。庆城县教育局有1 个独立编制机构，1 个独立核算单位。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计2,465.33万元，支出总计2,465.33万元。与2020年决算数相比，收入增加1,493.38万元、增长153.65%，支出增加1,493.38万元、增长153.65%，主要原因是特岗教师社保缴费。

本部门2021年度收入合计2,465.33万元，其中：财政拨款收入2,357.81万元，占95.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入107.53万元，占4.36%。

本部门2021年度支出合计2,465.33万元，其中：基本支出2,298.73万元，占93.24%；项目支出166.61万元，占6.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计2,357.81万元，较上年决算数增加1,485.86万元，增长170.41%。主要原因是特岗教师社保缴费。较年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是严格遵守预算执行。

本部门2021年度财政拨款支出合计2,357.81万元，较上年决算数增加1,485.86万元，增长170.41%。主要原因是特岗教师社保缴费。较年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是严格遵守预算执行。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元主要原因是严格遵守预算执行；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元主要原因是严格遵守预算执行；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元主要原因是严格遵守预算执行；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元主要原因是严格遵守预算执行；教育支出2,248万元，占95.34%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；社会保障与就业支出86.18万元，占3.66%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；卫生健康支出21.62万元，占0.92%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；农林水支出2万元，占0.08%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；国有资本经营预算支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,298.73万元。其中：人员经费2,063.4万元，较上年增加1,517.06万元，主要原因是增人增资，提高特岗社保待遇。公用经费235.33万元，较上年增加-90.29万元，项目实施减少。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.6万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行，较上年支出数增加-0.05万元，主要原因是按规定逐年降低三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年度无因公出国人员，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行，较上年支出数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行。

公务车购置费0万元，主要是本单位无公车，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，主要是本单位无公车，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行,较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.6万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是严格遵守预算执行,较上年支出数增加-0.05万元，主要原因是按照规定逐年减少公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次，31人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出235.33万元，机关运行经费主要用于开支水电网费、办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年增加-90.29万元，增长-27.73%，主要原因是财政紧张，未形成有效支付。2021年本部门会议费支出0万元。2021年本部门培训费支出70.55万元，培训费主要用于开支教师业务培训等支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金166.61万元，占一般公共预算项目支出总额的7.06%。共组织对20个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出107.53万元。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：庆城县教育局（本级）2021年度部门决算公开表.XLS