庆城县人民政府

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城县葛崾岘学区

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

庆城县葛崾岘学区隶属庆城县教育局，实施义务教育、学前教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

1、机构及组成单位情况

2021年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2、人员构成情况

行政编制0人，实有0人；机关工勤编制0人，实有0人；事业编制38人，实有64人；离退休19人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1,174.03万元，支出总计1,174.03万元。与2020年决算数相比，收入增加-75.55万元、增长-6.05%，支出增加-75.55万元、增长-6.05%，主要原因是基本建设资金减少。

本部门2021年度收入合计1,174.03万元，其中：财政拨款收入1,134.36万元，占96.62%；其他收入39.67万元，占3.38%。

本部门2021年度支出合计1,174.03万元，其中：基本支出834.36万元，占71.07%；项目支出339.67万元，占28.93%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计1,134.36万元，较上年决算数增加-115.22万元，增长-9.22%。主要原因是基本建设资金减少。较年初预算数增加0万元，增长0%。

本部门2021年度财政拨款支出合计1,134.36万元，较上年决算数增加-115.22万元，增长-9.22%。主要原因是基本建设资金减少。较年初预算数增加0万元，增长0%。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1,042.41万元，占91.89%，较年初预算数增加0万元；社会保障与就业支出65.69万元，占5.79%，较年初预算数增加0万元；卫生健康支出26.26万元，占2.31%，较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出834.36万元。其中：人员经费797.38万元，较上年增加123.66万元，主要原因是人员增加。公用经费36.97万元，较上年增加-41.39万元，主要原因是生源减少。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2020年增加0万元，增长0%。2021年本部门会议费支出0万元。2021年本部门培训费支出1.44万元，培训费主要用于开支教师各种培训活动费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

附件：庆城县葛崾岘学区2021年度部门决算公开表.XLS