庆城县人民政府

庆阳市生态环境局庆城分局

2019年部门决算

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关环境保护的法律法规、方针政策和基本制度以及省、市、县有关的政策措施，负责拟订全县环境保护规划、专项规划和办法措施并组织实施和监督检查。

2、负责监督管理全县环境保护规划、政策、规范、标准的执行，牵头协调重大突发环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警、调查处理，协调解决跨区域环境污染纠纷，协调、指导全县重点流域、区域污染防治工作，组织实施污染限期治理、污染源排污申报登记和环境监察，办理有关环境保护的提议案、意见建议和群众来信来访事宜。

3、承担落实全县污染减排目标责任，组织制订、监督实施全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，负责落实污染物总量控制指标。

4、负责提出全县环境保护领域固定资产投资的基本意见，并配合相关部门做好项目申报审批、组织实施和监督检查。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及环境保护的地方性法规和行政规章草案提出有关环境影响方面的意见，审批县管和市委托的开发建设项目环境影响评价文件，落实开发建设过程中环境影响评价工作。

6、负责全县环境污染防治的监督管理工作。制订全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护，指导全县城镇环境综合整治工作。

7、负责拟订全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏的补偿与恢复工作。指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。

8、负责放辐射安全的监督管理和放辐射环境事故应急处理工作。

9、负责编制全县农村生态环境保护规划和功能区规划并组织实施；负责农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治及有机食品生产基地的监督管理，指导全县农村生态示范创建、生态农业建设。

10、负责组织实施全县环境质量监测、污染源监测和环境应急监测，承担全县环境统计和环境信息工作。

11、负责全县环境保护科技开发、技术体系建设、环境保护技术合作交流工作。

12、负责组织实施、指导协调全县环境保护宣传教育工作，实施全县环保队伍、业务和能力建设工作。

13、负责危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理。

14、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

庆阳市生态环境局庆城分局隶属于庆城县人民政府，为正科级单位，下设综合办公室、纪检办公室、环评股、生态股、水防股、大气股、财务股等股室，现有在职职工20人,退休15人,遗属2人。

庆城县生态环境保护综合行政执法队，为副科级全额拨款事业单位，下设监察大队办公室、环境监测站、一中队、二中队、三中队、四中队等股室，现有在职职工30人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计863.39万元，支出总计863.39万元。与2018年决算数相比，收入增加-52.28万元、增长-5.71%，支出增加-52.28万元、增长-5.71%，主要原因是项目资金减少。

本部门2019年度收入合计863.39万元，其中：财政拨款收入863.39万元，占100%。本部门2019年度支出合计863.39万元，其中：基本支出503.06万元，占58.27%；项目支出360.33万元，占41.73%。

本部门2019年度年末结转和结余0万元，较上年未变动。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计863.39万元，较上年决算数增加-52.28万元，增长-5.71%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加274.65万元，增长46.65%。主要原因是后期追加预算。

本部门2019年度财政拨款支出合计863.39万元，较上年决算数增加-52.28万元，增长-5.71%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加274.64万元，增长46.65%。主要原因是后期追加预算。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.17万元，占 6.97%，较年初预算数增加-18.43万元，主要原因是退休人员退休费及福利费交由社保机构发放。节能环保支出803.22万元，占93.03%，较年初预算数增加353.08万元，主要原因是追加中央省市生态环境项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出503.06万元。其中：人员经费480.68万元，较上年增加21.23万元，主要原因是人员增资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费22.38万元，较上年增加-11.78万元，主要原因是减少和压缩经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计7.13万元，较年初预算数增加-0.67万元，主要原因是三公经费压减，较上年支出数增加-0.67万元，主要原因是三公经费压减。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费7.13万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出），费用支出较年初预算数增加-0.71万元，主要原因是三公经费压减，较上年支出数增加-0.01万元，主要原因是三公经费压减。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出22.38万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、劳务费、电费、水费、宣传费。机关运行经费较2018年增加-11.78万元，增长-34.48%，主要原因是经费压减。

（二）国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，用于执法执勤。

1. 政府采购支出情况说明

   2019年本部门政府采购支出总额0万元。

   （四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.33%。资金用于庆城县马岭镇纸房村农村环境综合整治项目。

庆城县马岭镇纸房村农村环境综合整治项目绩效自评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

纸房村位于马岭镇最北部，是典型的山区村，山坡地占总耕地的90%以上，群众生产生活条件差，基础设施建设欠账较大，全村共辖6个自然村，全村共有农户320户，1300人，大家畜316头。共有耕地面积5300亩，退耕面积1115亩，地形以山地居多，全村通砂砾路7.5公里，柏油路7公里。全村群众饮水主要依靠井和窖，饮水困难的群众共100户，本村主导产业是种植农作物和养殖。

（二）项目实施方案内容概况

1. 项目的实施依据

为切实开展好农村环境综合整治行动，全面优化乡村环境秩序，着力推进贫困村建设工作，按照《甘肃省生态环境厅关于提前下达2019年省级农村环境整治项目投资计划的通知》（甘环规发〔2018〕15号）文件要求，按结合马岭镇纸房村实际情况，制定了《2018年庆城县马岭镇纸房村环境综合整治项目实施方案》，并获得庆阳市生态环境局《关于庆阳市各县（区）2019年贫困村农村环境整治项目实施方案备案的报告》（庆环自然发〔2019〕4号）文件备案批准实施。

2. 项目建设主要内容

计划购置电动保洁车车24辆用于生活垃圾的收集转运；购置8m3车载式垃圾收集箱11个，与城管局垃圾清运车相配套，用于村部周边道路的垃圾投放收集；户用垃圾桶21个，用于街道农户垃圾的投放收集。

3. 项目预期环境、经济和社会效益

通过该项目的实施让纸房村建立起科学实用的农村生活垃圾收集处理长效管理机制，基本实现农村生活垃圾统一收集和处置。力争到2019年底，全村所有自然村生活垃圾收集处理率达到80%以上，群众环境意识明显增强，农村环境卫生保持干净整洁。

二、项目实施情况

（一）项目实施方案中相关建设内容落实情况

已购置电动保洁车车24辆用于生活垃圾的收集转运，由马岭镇人民政府统筹使用，配发到周边各村共同使用；购置8m3车载式垃圾收集箱11个，布设于乡镇、村组人口稠密区域和主干道路沿线，与城管局垃圾清运车相配套，用于周边道路的垃圾投放收集；户用垃圾桶21个，布设于街道及居民点周边，用于农户垃圾的投放收集。

（二）预期环境、经济和社会效益完成情况

1.开展了农村垃圾大清理行动。由村委会负责，组织人力对辖区内积存的农村垃圾定期开展了清理行动，农村环境质量得到了明显改善。具体工作如下：一是清理了辖区内各条道路两侧，特别是村部、居民点、学校周围的垃圾、杂土，清除道路两侧的垃圾堆放点，保证了道路的干净整洁。二是清理了村民房前屋后的卫生死角、柴草垃圾堆积点，畜禽粪便堆存点，消除蚊蝇孽生地，改善了环境卫生。三是清理了公路沿线、绿化带、田间地头积存的建筑垃圾、生活垃圾、白色污染。

2.建立了农村生活垃圾处理长效管理机制。结合纸房村地形条件、交通状况和经济基础等综合因素，形成了“户投放、组收集、村转运、乡处理”的农村垃圾收集处理模式，切实解决了农村环境卫生问题。“户投放”：各村民小组辖区内所有农户负责自家和房前屋后的卫生保洁，并对生活垃圾进行分类，并用配发的户用垃圾桶将可回收和不可回收的垃圾分类投放。“村收集”：各村保洁员按规定路线，定时、定点上门将农户分类好的生活垃圾用电动保洁车分开收集，并负责做好本村道路、沟畔及其他公共区域的卫生保洁工作。“乡转运”：项目村负责将村保洁员收集回来的垃圾，拉运至乡镇垃圾收集点。“县处理”：由县城管局安排专门人员负责将乡镇垃圾收集点统一拉运至县生活垃圾填埋场进行安全处置。

3.健全了农村环境卫生保洁机制。采取了“户前三包”、制定村规民约和专业队伍保洁等办法，建立了农村环境卫生保洁长效机制。加强了农村清扫保洁队伍建设，配备了专职清扫保洁人员,严格清扫保洁质量标准，落实日常清扫保洁责任。同时加强对农村环境卫生清扫保洁工作的日常检查、定期考评，对环境卫生整体质量较差、垃圾清运不及时、清扫保洁责任落实不到位的，督促限期整改。定期开展农村环境卫生综合整治行动，对村道两旁、路渠沟畔、房前屋后、公共场所等垃圾死角进行全面清理，从而不断提高农村环境卫生整体质量。

（三）项目总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况

该项目以生活垃圾收集处理为主，概算总投资30万元，全部为省级环保专项资金。

（四）项目的实际支出情况

所有项目资金已全部支出，用于方案中设施设备的购置和安装。

（五）项目管理制度及执行情况

项目严格按照《庆城县中央农村环境连片整治项目长效运行管理机制》要求，遵循布局合理、分类实施、经济适用的原则，统筹考虑各村民小组区位条件、自然环境和经济发展水平，立足当前、着眼长远、一次设计、分步实施，合理确定环卫基础设施布局和规模。

三、财务管理情况

（一）预算管理情况

该项目为采购项目，项目的立项、论证都严格按照规定的程序和要求规范运作，完全按照项目实施方案的要求和规定程序进行政府采购并且公开招投标。

（二）实际支出情况

目前，项目已经市、县两级验收，资金已全额拨付施工单位。

（三）会计信息质量

严格执行执行《事业单位会计准则》《行政单位会计制度》。

（四）财务管理状况

项目资金专款专用，做到不截留、不挪用，使有限的项目资金发挥了最大的效益。

（五）资产配置使用

所涉及项目资产已经投入或配备到相对应的村组，并按要求移交给村委会管理并使用。

四、其他

（一）项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施

1.加强组织领导。为了加强对纸房村的农村生活垃圾规范化处置管理工作的组织领导，马岭镇、纸房村分别成立了环境综合整治领导小组，负责各项具体工作的谋划、调研、指导、协调、督办，从而保障了整体工作的全面顺利推进。

2.强化工作责任。按照农村生活垃圾规范化处置管理工作要求，严格对照工作方案，细化分解任务，落实工作责任，做到“任务明确、职责明确、标准明确、时限明确、奖惩明确”，明确了工作的责任。

3.强化督查考核。市生态环境局庆城分局按照农村生活垃圾规范化处置管理工作考核办法，定期检查督办纸房村工作开展情况，保证了工作的质量。

4.广泛宣传发动。综合运用多种形式，面向群众大力宣传了开展农村生活垃圾规范化处置管理的重要意义，通过宣传典型事例，让群众更加直观地体会到开展此项工作带来的益处，从而自觉投身建设美丽乡村的实践中来。

（二）项目的后续工作安排和有关建议

1.健全农村生活垃圾日常收集清运机制。实现农村生活垃圾日常收集清运工作的规范化、常态化。科学制订垃圾清运车作业线路，合理调配作业车辆和清运频次，在确保垃圾及时清运的同时，进一步降低运输成本。

2.加强对垃圾清运车辆日常作业情况的检查考核。做好垃圾清运车辆的管理、保养、维护。

3.大力宣传推广生活垃圾分类以及资源回收利用的相关知识。引导农民群众自觉做好生活垃圾分类处理。

（三）其他需要说明的问题

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

决算公开.xls