庆城县人民政府

2022年度

庆阳市生态环境局庆城分局部门决算

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

                                                                 第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关环境保护的法律法规、方针政策和基本制度以及省、市、县有关的政策措施，负责拟订全县环境保护规划、专项规划和办法措施并组织实施和监督检查。

 2、负责监督管理全县环境保护规划、政策、规范、标准的执行，牵头协调重大突发环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警、调查处理，协调解决跨区域环境污染纠纷，协调、指导全县重点流域、区域污染防治工作，组织实施污染限期治理、污染源排污申报登记和环境监察，办理有关环境保护的提议案、意见建议和群众来信来访事宜。

3、承担落实全县污染减排目标责任，组织制订、监督实施全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，负责落实污染物总量控制指标。

  4、负责提出全县环境保护领域固定资产投资的基本意见，并配合相关部门做好项目申报审批、组织实施和监督检查。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及环境保护的地方性法规和行政规章草案提出有关环境影响方面的意见，审批县管和市委托的开发建设项目环境影响评价文件，落实开发建设过程中环境影响评价工作。

  6、负责全县环境污染防治的监督管理工作。制订全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护，指导全县城镇环境综合整治工作。

7、负责拟订全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏的补偿与恢复工作。指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。

  8、负责放辐射安全的监督管理和放辐射环境事故应急处理工作。

9、负责编制全县农村生态环境保护规划和功能区规划并组织实施；负责农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治及有机食品生产基地的监督管理，指导全县农村生态示范创建、生态农业建设。

 10、负责组织实施全县环境质量监测、污染源监测和环境应急监测，承担全县环境统计和环境信息工作。

11、负责全县环境保护科技开发、技术体系建设、环境保护技术合作交流工作。

 12、负责组织实施、指导协调全县环境保护宣传教育工作，实施全县环保队伍、业务和能力建设工作。

 13、负责危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理。

 14、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

由于机构改革，庆城市生态环境局庆城分局2022年11月，上挂庆阳市生态环境局正式职工35人，为正科级单位，下设办公室、综合股、生态股、水防股、大气股等股室。庆城县生态环境保护综合行政执法队，为副科级全额拨款事业单位，下设监察大队办公室、环境监测站、一中队、二中队、三中队等股室。截至2022年12月底未上挂正式职工6人，隶属庆城县人民政府财政供养。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为1344.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加310.55万元,增长30.03%,主要原因是项目资金增加，年初结转和结余1.19万元。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计1343.55万元,其中：财政拨款收入1343.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计1343.55万元,其中：基本支出728.64万元,占54.23%；项目支出614.91万元,占45.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计均为1343.55万元。与上年相比,各增加310.54万元,增长30.06%。主要原因是项目资金增加，年初结转和结余1.19万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款支出1343.55万元,较上年决算数增加310.54万元,增长30.06%。主要原因是项目资金增加，年初结转和结余1.19万元。

       1．社会保障和就业支出年初预算数为51.84万元,支出决算为57.28万元,完成年初预算的110.51%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

        2．卫生健康支出年初预算数为29.57万元,支出决算为27.83万元,完成年初预算的94.12%,决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险缴费支出减少。

        3．节能环保支出年初预算数为495.23万元,支出决算为1258.44万元,完成年初预算的254.11%,决算数大于预算数的主要原因是生态环境保护项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出728.64万元。其中：人员经费506.60万元,较上年决算数减少0.21万元,下降0.04%,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费222.04万元,较上年决算数增加125.89万元,增长130.94%,主要原因是临聘人员工资支出增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

    2022年度本部门机关运行经费支出222.04万元,机关运行经费用于办公费、公务车运行维护费、劳务费、电费、水费、宣传费。机关运行经费较上年决算数增加125.89万元,增长130.93%,主要原因是生态环境业务量增加，临时聘用环保协查员工资支出增加等。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.37万元,下降100.0%,主要原因是以视频会议为主，严控会议费支出。本年度培训费支出0.16万元,较上年决算数减少0.18万元,下降52.94%,主要原因是落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

八、政府采购支出情况说明

    我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,执法执勤用车2辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为7.50万元,支出决算为6.25万元,决算数小于预算数的主要原因三公经费压减，较上年决算数增加0.3万元,增长5.06%,主要原因是三公经费跨年度支付。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

     2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.90万元,支出决算为5.66万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务用车经费。较上年决算数增加0.3万元,增长5.71%,主要原因是公务车运行维护费跨年度支付。

   其中：公务用车运行维护费全年预算数为6.90万元,支出决算为5.66万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务用车经费。较上年决算数增加0.3万元,增长5.71%,主要原因是公务车运行维护费跨年度支付。

     3.公务接待费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.59万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费压减，较上年决算数减少0.0万元,下降0.85%,主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，公务接待费压减。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待10批次115人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金614.91万元。按照甘肃省2022年度部门决算编报规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，将我局2022年财政专项资金及节能环保资金纳入绩效评价范围，按照相关资金使用管理办法，严格执行五项制度，确保了项目资金高效安全使用。通过加强绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

    (二)绩效自评结果

我部门对2022年度部门决算中反映的水质检测项目、庆城县空气自动监测站搬迁项目2个项目进行了绩效自评。其中：

水质检测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15.29万元,执行数为15.29万元,完成预算的100%。项目强化饮用水水源地环境管理，水源保护区内无违法违规行为，开展水源地巡查检查和水质监测，水源地水质全部达标，保障群众安全饮水。

庆城县空气自动监测站搬迁项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为27.93万元,执行数为27.93万元,完成预算的100%。项目为公众和政府职能部门提供准确及时的空气质量信息，时时监测我县空气质量变化，掌握环境空气质量现状、改善环境质量，提供每日环境空气质量公布，为群众健康预报。

发现的主要问题及原因：工程款拨付不及时，并且项目运行管护不到位，导致部分工程不能完全发挥效益。要使项目运行管理真正发挥作用，管理、维护很关键。建议优先足额落实维护运行经费，确保项目正常运行。

下一步改进措施：一是严格管理项目申报流程，对所申报项目开展论证，从中选优立项。二是严格落实项目“四制”，加强项目管理，积极推进项目建设。三是制定项目总体实施方案，并依据总体实施方案和项目批复文件的要求，精心组织实施，使项目管理进一步规范。四是强化督促检查，及时了解各个项目的实施进度，纠正项目实施过程中不合理的地方，确保按时按质的完成项目工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆阳市生态环境局庆城分局决算表格.xlsx