2024年度庆城县自然资源局部门决算_财政预决算_法定主动公开内容_自然资源局_政府工作部门_政府部门信息公开_政府信息公开

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生效日期：	2025-09-26	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

2024年度庆城县自然资源局部门决算

来源：发布时间：2025-09-26 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源的调查、监测、评估和确权登记。2、规划编制：组织编制和实施国土空间规划、土地利用规划、矿产资源规划等，确保资源合理利用。3、资源保护：制定并实施自然资源保护政策，监督生态修复和环境保护工作。4、土地利用管理：负责土地用途管制、建设用地审批、土地征收、供应和开发整理。5、矿产资源管理：负责矿产资源的勘查、开采、保护和监督管理。6、执法监督：查处自然资源违法行为，监督资源开发利用活动。7、信息化建设：推进自然资源信息化，建立资源数据库和监测系统。8、公共服务：提供自然资源信息查询、政策咨询等服务，支持社会经济发展。9、政策法规执行：贯彻执行国家和地方的自然资源管理法律法规。10、其他职责：完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

1、机构情况，独立核算机构1个，独立编制机构10个。

2、人员情况，共有编制94个，其中行政编制14个(工勤编制2人)，事业单位人员编制73个；财政供养总人数102人，其中行政人员14人，事业人员88人。退休人员23人。遗属供养4人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：庆城县自然资源局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,756.09	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.81	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	140.46
	9		九、卫生健康支出	39	66.88
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	93.41
	12		十二、农林水支出	42	405.38
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,553.92
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	8.83
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	586.11
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,830.90	本年支出合计	57	2,854.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	37.08	年末结转和结余	59	12.99
总计	30	2,867.98	总计	60	2,867.98
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：庆城县自然资源局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,830.90	2,830.90
208	社会保障和就业支出	140.46	140.46
20805	行政事业单位养老支出	137.58	137.58
2080501	行政单位离退休	11.49	11.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.54	113.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55
20808	抚恤	1.32	1.32
2080899	其他优抚支出	1.32	1.32
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
210	卫生健康支出	66.88	66.88
21011	行政事业单位医疗	66.88	66.88
2101101	行政单位医疗	66.88	66.88
212	城乡社区支出	93.41	93.41
21202	城乡社区规划与管理	13.25	13.25
2120201	城乡社区规划与管理	13.25	13.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.87	29.87
2120806	土地出让业务支出	29.87	29.87
21211	农业土地开发资金安排的支出	44.95	44.95
21211	农业土地开发资金安排的支出	44.95	44.95
21299	其他城乡社区支出	5.35	5.35
2129999	其他城乡社区支出	5.35	5.35
213	农林水支出	405.38	405.38
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	405.38	405.38
2130505	生产发展	81.42	81.42
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	323.96	323.96
220	自然资源海洋气象等支出	1,529.83	1,529.83
22001	自然资源事务	1,529.83	1,529.83
2200101	行政运行	1,289.47	1,289.47
2200106	自然资源利用与保护	129.37	129.37
2200199	其他自然资源事务支出	110.99	110.99
222	粮油物资储备支出	8.83	8.83
22201	粮油物资事务	8.83	8.83
2220101	行政运行	8.83	8.83
224	灾害防治及应急管理支出	586.11	586.11
22406	自然灾害防治	586.11	586.11
2240601	地质灾害防治	586.11	586.11
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：庆城县自然资源局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,854.99	1,196.45	1,658.54
208	社会保障和就业支出	140.46	140.46
20805	行政事业单位养老支出	137.58	137.58
2080501	行政单位离退休	11.49	11.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.54	113.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55
20808	抚恤	1.32	1.32
2080899	其他优抚支出	1.32	1.32
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
210	卫生健康支出	66.88	66.88
21011	行政事业单位医疗	66.88	66.88
2101101	行政单位医疗	66.88	66.88
212	城乡社区支出	93.41		93.41
21202	城乡社区规划与管理	13.25		13.25
2120201	城乡社区规划与管理	13.25		13.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.87		29.87
2120806	土地出让业务支出	29.87		29.87
21211	农业土地开发资金安排的支出	44.95		44.95
21211	农业土地开发资金安排的支出	44.95		44.95
21299	其他城乡社区支出	5.35		5.35
2129999	其他城乡社区支出	5.35		5.35
213	农林水支出	405.38		405.38
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	405.38		405.38
2130505	生产发展	81.42		81.42
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	323.96		323.96
220	自然资源海洋气象等支出	1,553.92	989.11	564.81
22001	自然资源事务	1,553.92	989.11	564.81
2200101	行政运行	1,313.56	989.11	324.44
2200106	自然资源利用与保护	129.37		129.37
2200199	其他自然资源事务支出	110.99		110.99
222	粮油物资储备支出	8.83		8.83
22201	粮油物资事务	8.83		8.83
2220101	行政运行	8.83		8.83
224	灾害防治及应急管理支出	586.11		586.11
22406	自然灾害防治	586.11		586.11
2240601	地质灾害防治	586.11		586.11
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：庆城县自然资源局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,756.09	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.81	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.46	140.46
	9		九、卫生健康支出	41	66.88	66.88
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	93.41	18.60	74.81
	12		十二、农林水支出	44	405.38	405.38
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,553.92	1,553.92
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52	8.83	8.83
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	586.11	586.11
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,830.90	本年支出合计	59	2,854.99	2,780.18	74.81
年初财政拨款结转和结余	28	29.89	年末财政拨款结转和结余	60	5.80	5.80
一般公共预算财政拨款	29	29.89		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,860.79	总计	64	2,860.79	2,785.98	74.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：庆城县自然资源局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,780.18	1,196.45	1,583.72
208	社会保障和就业支出	140.46	140.46
20805	行政事业单位养老支出	137.58	137.58
2080501	行政单位离退休	11.49	11.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.54	113.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55
20808	抚恤	1.32	1.32
2080899	其他优抚支出	1.32	1.32
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
210	卫生健康支出	66.88	66.88
21011	行政事业单位医疗	66.88	66.88
2101101	行政单位医疗	66.88	66.88
212	城乡社区支出	18.60		18.60
21202	城乡社区规划与管理	13.25		13.25
2120201	城乡社区规划与管理	13.25		13.25
21299	其他城乡社区支出	5.35		5.35
2129999	其他城乡社区支出	5.35		5.35
213	农林水支出	405.38		405.38
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	405.38		405.38
2130505	生产发展	81.42		81.42
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	323.96		323.96
220	自然资源海洋气象等支出	1,553.92	989.11	564.81
22001	自然资源事务	1,553.92	989.11	564.81
2200101	行政运行	1,313.56	989.11	324.44
2200106	自然资源利用与保护	129.37		129.37
2200199	其他自然资源事务支出	110.99		110.99
222	粮油物资储备支出	8.83		8.83
22201	粮油物资事务	8.83		8.83
2220101	行政运行	8.83		8.83
224	灾害防治及应急管理支出	586.11		586.11
22406	自然灾害防治	586.11		586.11
2240601	地质灾害防治	586.11		586.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：庆城县自然资源局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,113.57	302	商品和服务支出	68.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	443.06	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.63	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	282.97	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.54	30206	电费	2.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.55	30207	邮电费	4.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	14.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.49	30217	公务接待费	1.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,126.38	公用经费合计					70.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：庆城县自然资源局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	74.81	74.81		74.81
212	城乡社区支出	0.00	74.81	74.81		74.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.87	29.87		29.87
2120806	土地出让业务支出	0.00	29.87	29.87		29.87
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	44.95	44.95		44.95
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	44.95	44.95		44.95
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：庆城县自然资源局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：庆城县自然资源局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.08	0.00	9.46	0.00	9.46	2.62	1.16					1.16
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2867.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少1691.37万元，下降37.10%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2830.90万元,其中：财政拨款收入2830.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2854.99万元,其中：基本支出1196.45万元,占41.91%；项目支出1658.54万元,占58.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2860.79万元。与上年相比,各减少1691.32万元，下降37.15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2780.18万元,较上年决算数减少1597.82万元，下降36.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2780.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出140.46万元,占5.05%；卫生健康支出66.88万元,占2.41%；城乡社区支出18.60万元,占0.67%；农林水支出405.38万元,占14.58%；自然资源海洋气象等支出1553.92万元,占55.89%；粮油物资储备支出8.83万元,占0.32%；灾害防治及应急管理支出586.11万元,占21.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1440.31万元,支出决算为2780.18万元,完成年初预算的193.03%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为141.60万元,支出决算为140.46万元,完成年初预算的99.20%。

2．卫生健康支出年初预算数为66.64万元,支出决算为66.88万元,完成年初预算的100.36%。

3．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.60万元。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为405.38万元。

5．自然资源海洋气象等支出年初预算数为1232.07万元,支出决算为1553.92万元,完成年初预算的126.12%。

6．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.83万元。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为586.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1196.45万元。其中：

人员经费1126.38万元,较上年决算数减少66.56万元，下降5.58%。

公用经费70.07万元,较上年决算数减少1.56万元，下降2.18%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入74.81万元,本年支出74.81万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为12.08万元,支出决算为1.16万元,较上年决算数增加0.22万元，增长22.89%，主要原因是招商引资公务接待2次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.46万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为9.46万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为2.62万元,支出决算为1.16万元,决算数小于预算数,较上年决算数增加0.22万元，增长22.89%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待13批次119人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出70.07万元,机关运行经费主要用于开支办公经费(机关运行经费较上年决算数减少1.56万元，下降2.18%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计563.45万元,其中：政府采购服务支出563.45万元。授予中小企业合同金额563.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额563.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计12个,涉及资金1583.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；2024年政策性配套资金-规划事业费项目、2024年集体建设用地两费（第一批次和第三批次耕地开垦费）项目、2024年第一批次建设用地耕地开垦费项目、2024年衔接资金-多规合一实用性村庄规划编制项目、巴家咀水源保护区退出砂矿补偿资金项目、2024年第二批生态及地质灾害避险搬迁补助资金项目、2024年第三批生态及地质灾害避险搬迁资金项目、庆城历史文化名城保护规划核心问题研究项目、解决庆阳科维实业有限责任公司历史遗留问题项目、巴家咀水源保护区退出砂矿补偿资金（2024年第二批）项目、2015年土地变更调查项目及三权发证项目欠款项目、城墙垛口防水工程项目评价等级为“优秀”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为86.82分。全年预算数为2830.9万元,执行数为2830.9万元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映2024年集体建设用地两费项目、巴家咀水源保护区退出砂矿补偿资金项目、2024年衔接资金-多规合一实用性村庄规划编制项目等12个项目绩效自评结果。

1.2024年政策性配套资金-规划事业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为9.1168万元，执行数为9.1168万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障机关日常办公支出，维持办公场所基本运行，促进我局工作顺利开展。

2.2024年集体建设用地两费（第一批次和第三批次耕地开垦费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.735万元，执行数为1.735万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过足额上解缴纳耕地开垦费，加快批地进度。

3.2024年第一批次建设用地耕地开垦费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.72分。项目全年预算数为3.616万元，执行数为3.616万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过足额上解缴纳耕地开垦费，加快批地进度。

4.2024年衔接资金-多规合一实用性村庄规划编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为405.378599万元，执行数为405.378599万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，经专家评审完成乡镇村庄规划编制，改善村庄整体风貌。

5.巴家咀水源保护区退出砂矿补偿资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为23.83万元，执行数为23.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成7家巴家咀水源保护区退出砂矿补偿金的兑付，有限改善水源保护区环境。

6.2024年第二批生态及地质灾害避险搬迁补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目避险搬迁30户群众，每户10万元补助资金，有效降低了受灾群众的安全风险，从根本尚消除了地质灾害隐患，保障了人民群众生命财产安全。

7.2024年第三批生态及地质灾害避险搬迁资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目避险搬迁30户群众，每户10万元补助资金，有效降低了受灾群众的安全风险，从根本尚消除了地质灾害隐患，保障了人民群众生命财产安全。

8.庆城历史文化名城保护规划核心问题研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过解决核心问题，历史文化名城保护规划项目有效守护城市历史记忆，传承文化基因，实现历史价值与社会价值的共赢。

9.解决庆阳科维实业有限责任公司历史遗留问题项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照县委常委会议题，根据法院裁定，按程序收回QCT(2012)07-1号宗地国有土地使用权，将QGT（2012）07-1号宗地已缴纳的土地出让金1000万中的856万元转移至QGT（2012）07-3号宗地用于抵顶该宗欠付的土地出让金，退还庆阳科维实业有限责任公司144万元。

10.巴家咀水源保护区退出砂矿补偿资金（2024年第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为73.17万元，执行数为73.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成7家巴家咀水源保护区退出砂矿补偿金的兑付，有限改善水源保护区环境。

11.2015年土地变更调查项目及三权发证项目欠款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2015年土地变更调查项目数据库建设及清理三权发证项目欠款。

12.城墙垛口防水工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.712759万元，执行数为2.712759万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成城墙垛口防水工程，有效提升城墙垛口的防水性能，保障其结构安全和耐久性。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

部门预算自评报告.pdf