庆城县人民政府

庆城县林业技术工作站2022年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责：

庆城县林业技术工作站，主要职责是：1、森林病虫害防治监督管理；2、森林植物及其产品检疫；3林木种苗质量监督检验；4、林木种苗生产经营管理；5、林业科学技术推广管理；6、林业科技示范园建设管理。

   （二）部门机构设置情况：

庆城县林业技术工作站隶属庆城县林业和草原局，共有事业编制20名，在职职工21名，其中科级干部3名（副站长2名，七级职员1名），一般干部17名，工人1名，退休职工11人。

二、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入2185627.47元，其中，本年部门预算收入2185627.47元，上年结转0元。部门预算总支出2185627.47元，其中，基本支出2185627.47元，项目支出0元。均属财政拨款资金。

    基本支出共计2185627.47元，其中安排在职人员工资福利支出1980157.39元，公用经费202230.08元，对个人和家庭的补助3240元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2022年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

2022年预算公务接待费1823.81元，与上年对比无变化；

2022年预算公务用车运行维护费15444元，与2021年15606元，相比减少1%。

 2、会议费

 2022年安排支出会议费12000元，与2021年8100元，相比增加48.15%。

培训费

2022年安排支出培训费20616.39元，与2021年20006.28元，相比增加3.05%。

四、单位经费情况说明

2022年预算公用经费202230.08元，其中：办公费84000元，办公用房取暖费9492.12元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费20616.39元，福利费34360.65元，公务接待费1823.81元，公务用车运行维护费15444元，工会经费16493.11元。

五、国有资产占用情况说明

 车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

2022年部门整体支出绩效目标：

1.保障林技站在职人员21人的正常办公、生活秩序。在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

2.本单位无绩效评价项目。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本单位无政府采购预算。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

附件：庆城县林业技术工作站2022年预算公开表.xls