庆城县人民政府

2022年度庆城县草原技术推广站部门决算

目   录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

  2022年度庆城县草原技术推广站部门决算

一、部门基本情况

（一）职能职责

庆城县草原技术推广站隶属于庆城县林业和草原局，现有在职正式职工9人（正科1人、副科3人；干部8人、工人1人）。

（二）机构设置

 1．主要职能。    

 庆城县草原技术推广站由庆城县林业和草原局领导和管理，为副科级全额事业单位，加挂庆城县草原监理站牌子。

 主要负责拟定全县草原建设的中长期规划、年度计划并组织实施，拟定相关地方标准、规程并监督实施；负责全县草原及其生态保护修复的监督管理；组织开展草原资源调查、勘测、动态监测与评价；组织开展全县草原业务技术培训。负责全县草原生态保护修复工作、负责全县草原产业发展工作和草原资源保护工作，相关监督管理草原的开发利用。负责落实全县防灾减灾规划相关要求，拟定全县草原火灾防治规划和防护工作总体规划和年度计划并组织实施；负责编制全县草原资金预算并组织实施，承担全县草原资产管理；组织、指导全县草原建设科学研究和新技术试验示范推广应用、草种资源保护、新草品种选育、天然草地改良、人工种草及草种生产、经营等工作及国家、省、市级区域试验项目实施。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

 庆城县草原技术推广站现有事业编制9个。

二、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计369.36万元，支出总计369.36万元。与2021年决算数相比，收入减少814.45万元、减少68.80%，支出减少814.45万元、减少68.80%。

本部门2022年度收入合计369.36万元，其中：财政拨款收入359.76万元，占97.4%，其他收入9.6万元，占2.6%。

本部门2022年度支出合计359.76万元，其中：基本支出132.19万元，占36.74%；项目支出237.17万元，占63.26%。

本部门2022年度年末结转和结余2.02万元，较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入合计359.76万元，较上年决算数减少821.45万元，减少69.54%。

本部门2022年度财政拨款支出合计359.76万元，较上年决算数减少821.45万元，减少69.54%。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出12.28万元，占3.41%，较年初预算数增加2万元；卫生健康支出6.87万元，占1.91%，较年初预算数增加0.13万元；节能环保支出10.75万元，占2.99%，较年初预算数增加10.75万元；农林水支出329.86万元，占91.69%，较年初预算数增加147.61万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出132.19万元。其中：人员经费121.81万元，较上年增加7.61万元，主要原因是人员工资福利增加。公用经费10.38万元，较上年减少3.45万元，主要原因是部分公用经费，待下年支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2022年度本部门“三公”经费支出共计2.35万元，较年初预算数增加0.96万元，主要原因是公务员用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元。

公务车运行维护费2.27万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0.95万元。

公务接待费0.08万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出），费用支出较年初预算数减少0.04万元，较上年支出数增加0.01万元，主要原因是项目增加，上级工作督查增多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2021年增加0万元，增长0%。2022年本部门会议费支出0.96万元。2022年本部门培训费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2022年本部门政府采购支出总额434.85万元，其中：政府采购货物支出434.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评1个，共涉及资金4.20万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[2012]2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

草原站2022年预算公开表公示.xls