庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关林业草原的法律法规、政策规定；负责拟定林业草原建设中长期规划、年度计划并组织实施，拟定相关地方性标准、规程并监督实施。

2.负责系统党的思想、组织、作风和党风廉政建设工作；负责系统干部职工队伍建设与管理。

3.负责全县造林绿化工作。

4.负责全县林业产业发展工作。

5.负责森林资源保护工作。

6.负责全县荒漠化防治工作。

7.负责全县林业改革工作。

8.负责全县森林草原防火工作。

9.负责全县封山禁牧工作。

10.负责编制全县林业草原资金预算并组织实施，承担全县国有林业草原资产管理工作；监督管理中央、省、市和县级林业草原资金使用；管理县级林业草原国有资产；负责初审、呈报县级林业草原规划和年度计划固定资产投资项目；负责实施森林生态效益补偿工作。

11.管理森林公安队伍；承担林区禁种铲毒工作；协调、督办森林违法案件查处工作；指导维护林区社会治安秩序稳定工作。

12.组织、指导全县林业建设科学研究和技术推广工作；负责林业对外合作与交流工作。

13.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）人员情况

庆城县林业和草原局现有干部职工38名，其中：科级领导12名，其他科级干部5名，一般干部 17名，工人4名。

（三）部门预算单位构成

庆城县林业局成立于1975年3月，2019年2月机构改革名称为庆城县林业和草原局，正科级行政单位，经费为全额，核定行政编制11名，领导职数4名（局长1名，副局长2名，纪检组长1名），工勤编制2名。截止2020年底共管辖 6个副科级单位（退耕办、林技站、草原站、天保办、亚行办、林业综合服务中心），1个股级单位（蔡口集林场）。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入52386281.51元，其中，本年部门预算收入52386271.51元，上年结转0元。部门预算总支出52386271.51元，其中，基本支出3603281.51元，项目支出48783000元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出3048732.96元，公用经费464548.55元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1.三公经费说明

2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与2020年对比增长（减少）0 %；

2021年预算公务接待费4731.23元，2020年预算公务接待费5177.78元，与2020年对比减少8.6%；

2021年预算公务用车运行维护费36207元，2020年预算公务用车运行维护费35964元，与2020年对比增加0.68% 。

2.会议费

2021年安排支出会议费12150元，2020年安排会议费12150元，与2020年对比持平。

3.培训费

2021年安排支出培训费33818.4元，2020年安排培训费42885.72元，与2020年对比减少了21.14%。

四、单位经费情况说明

2021年预算公用经费464584.55元，其中：办公费14985元，印刷费2997元，水费6073.92元，电费10656元，邮电费11988元，办公用房取暖费79134元，物业管理费8100元，差旅费50949元，维修（护）费3330元，会议费12150元，培训费33818.4元，公务接待费4731.23元，福利费56364元，公务用车运行维护费36207元，其他交通费用131400元，其他商品及服务支出1665元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0，其他用车0辆。

六、部门绩效评价开展情况说明

保障林草局在职人员38人的正常办公、生活秩序。基本满足在职人员的正常办公、生活要求。在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障林草局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。总成本控制在52386281.51元内，其中在职人员工资2980612.96元，日常公用经费464548.55元。保障各项目的基本运转经费需要。按照林草局2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。全年计划项目总成本52386281.51元，其中：社会保障和就业经费384311.56元，卫生健康经费146546.4元，节能环保经费15054000元，农林水经费36801423.55元。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购预算说明

计划采购办公用品及耗材8万元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国（出境）支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

　　庆城预算-部门批复表_2021-03-30.xls

庆城-预算公开.xls