庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）、庆城县草原站隶属于庆城县林业和草原局，现有职工9人,其中正式在职职工9人（正科1人，副科3人，干部4人，工人1人）,退休10人。 

（二）、负责拟定全县草原建设的中长期规划、年度计划并组织实施，拟定相关地方标准、规程并监督实施；负责全县草原及其生态保护修复的监督管理；组织开展草原资源调查、勘测、动态监测与评价；组织开展全县草原业务技术培训。负责全县草原生态保护修复工作、负责全县草原产业发展工作和草原资源保护工作，相关监督管理草原的开发利用。负责落实全县防灾减灾规划相关要求，拟定全县草原火灾防治规划和防护工作总体规划和年度计划并组织实施；负责编制全县草原资金预算并组织实施，承担全县草原资产管理；组织、指导全县草原建设科学研究和新技术试验示范推广应用、草种资源保护、新草品种选育、天然草地改良、人工种草及草种生产、经营等工作及国家、省、市级区域试验项目实施。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入961603.65元，其中，本年部门预算收入961603.65元。部门预算总支出961603.65元，其中，基本支出961603.65元，均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职、退休人员工资福利支出878816.82元，公用经费82786.83 元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0 %；本年安排公务接待费1196.31元，2020年安排公务接待费1207.52元，减少0.93 %，因小型接待安排在单位食堂。本年安排公务用车运行维护费14958元，2020年安排公务用车运行维护费14796元，增加1.09 %，因机构改革职能发生变化，禁牧巡查、草原生态保护建设工作量增加，用车次数增多。

（二）会议费

本年安排支出会议费8100.00元，2020年安排会议费8100元，与上年比较无变化。

（三）培训费

本年安排培训费9494.46元，2020年安排培训费11004.3元，减少13.7%，因机构改革本单位专业技术人员减少。

四．对事业单位经常性补助情况说明（事业单位说明本项）

本年安排公用经费82786.83 元，其中：办公费2430元，印刷费486 元，水费984.96元，电费2592.00 元，邮电费1944.00 元，物业管理费5400.00 元，取暖费9900.00 元，旅差费8262.00 元，维修维（护）费810.00 元，会议费8100.00 元，培训费9494.46 元，公务接待费1196.31 元，福利费15824.10 元，公务用车运行维护费14958.00，其他商品及服务支出405.00 元。

五、国有资产占用情况说明

    车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

    六、部门绩效评价开展情况说明

根据《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。 

七、政府性基金预算情况说明

     本单位无政府性基金预算。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城-预算公开_2021-03-22.dls