庆城县人民政府

    一、 部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、森林病虫害防治监督管理；

 2、森林植物及其产品检疫；

3、林木种苗质量监督检验；

 4、林木种苗生产经营管理；

 5、林业科学技术推广管理；

 6、林业科技示范园建设管理

（二）机构设置情况

庆城县林业技术工作站隶属庆城县林业和草原局，共有事业编制19名，在职职工21名，其中科级干部3名（副站长2名，七级职员1名），一般干部16名，工人2名，退休职工11人。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入1959857.53元，其中，本年部门预算收入1959857.53元，上年结转0元。部门预算总支出1959857.53元，其中，基本支出1959857.53元，项目支出0元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出27,230.00元，公用经费147199.13元。

项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与2020年对比增长（减少）0%；

2021年预算公务接待费1823.81元，2020年预算公务接待费1848.15元，与2020年对比减少1%；

2021年预算公务用车运行维护费15606元，2020年预算公务用车运行维护费15444元，与2020年对比增加1% ;

2、会议费

2021年安排支出会议费 8100元，2020年安排会议费8100元，与2020年减少0%

3、培训费

2021年安排支出培训费20006.28 元，2020年安排培训费19721.88元，与2020增加1 %

四、单位经费情况说明

2021年预算公用经费147199.13元，其中：办公费5,670.00元，印刷费1,134.00元，水费2,298.24元，电费6,048.00元，邮电费4,536.00元，办公用房取暖费21,120.00元，物业管理费5,400.00元，差旅费19,278.00元，维修维护费1,890.00元，会议费8,100.00元，培训费20,006.28元，公务接待费1,823.81元，福利费33,343.80

元，公务用车运行维护费15,606.00元，其他商品及服务支出945.00元。

五、国有资产占用情况说明

   车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

   其他固定资产包括：通用设备23.69万元，占固定资产总额64.83%（汽车6.98万元，占固定资产总额19.10%；)；家具用具装具动植物2.85万元，占固定资产总额的7.81%。无形资产中土地使用权46.73万元。

六、部门绩效评价开展情况说明

1、附件2表对《2021年度部门整体支出绩效目标申报表》，做文字说明。

2、本单位无绩效评价项目。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

2021年预算采购支出25000元，其中：台式电脑2台10000元；多功能一体机1台15000元。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

附件：1．庆城县2021年部门预算

2．2021年度部门整体支出绩效目标申报表

3．2021年专项资金整体绩效目标表

4．部门预算公开检查表

5．部门预算公开表（共8张）

庆城县林业技术工作站

                                             2021年3月29日

附件3专项资金绩效表.xls

附件4预算公开检查表.xls

附件2部门整体绩效目标.xls

附件1部门预算.xls

预算5预算公开表.xls