庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示。

2.依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全。

3.加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，查处林区的治安案件和《中华人民共和国森林法》第39、42、43、44条规定的行政案件。

4.预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。

5.加强联防队伍和护林员队伍建设，提高防火、防盗能力。

6.加强森林公安队伍建设。

7.制定森林公安装备标准，参与编制森林公安基本建设投资计划，负责协调警用物资的调拨等工作。

8.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

庆城县森林派出所，正科级建制，现有职工11人,其中在职职工11人（正科级2人，科员及其他人员9人）。本部门无内设机构。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表(见附表1)

表二：收入决算表(见附表1)

表三：支出决算表(见附表1)

表四：财政拨款收入支出决算总表(见附表1)

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表1)

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表1)

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表1)

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门2019年无政府性基金预算财政拨款收入,故表8无数据)

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计144.79万元，支出总计144.79万元。与2018年决算数相比，收入增加20.65万元、增长16.63%，支出增加20.65万元、增长16.63%，主要原因:一是年初结转与2018年结余资金、2019单位福利费、培训费、工会会费较2018年有所增加；二是案件数量增多，难度加大，购买新办案设备。

本部门2019年度收入合计144.79万元，其中：财政拨款收入144.79万元，占100%；本部门2019年度支出合计144.79万元，其中：基本支出144.79万元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计144.79万元，较上年决算数增加20.65万元，增长16.63%。主要原因:一是年初结转与2018年结余资金、2019单位福利费、培训费、工会会费较2018年有所增加；二是案件数量增多，难度加大，购买新办案设备。

本部门2019年度财政拨款支出合计144.79万元，较上年决算数增加20.65万元，增长16.63%。主要原因:一是年初结转与2018年结余资金、2019单位福利费、培训费、工会会费较2018年有所增加；二是案件数量增多，难度加大，购买新办案设备。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出36.42万元，占25.15%；灾害防治及应急管理支出108.37万元，占74.85%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出144.79万元。其中：人员经费100.29万元，较上年增加12.81万元，主要原因是人员工资增加。公用经费44.5万元，较上年增加21.46万元，主要原因是案件增多、办案经费增加；公用经费用途主要包括办公费、培训费、福利费、差旅费、车辆运行费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计5.67万元,主要用于车辆运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费5.67万元，主要用于案件办理等车辆运行维护费，严格控制支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5.67万元。

五、其他需要说明的事项

（一）培训费支出说明。2019年本部门培训费支出2.88万元，培训费主要用于开支开支职工外出培训学习费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：警用特种车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。本单位无绩效评价项目，未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        附件：森林派出所2019年决算公开表格.xls

                                      庆城县森林派出所

                                        2020年9月25日