庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置情况

庆城县草原技术推广站隶属于庆城县林业和草原局，现有干部职工11人,其中正式在职职工11人（正科1人，副科3人，干部6人，工人1人）,退休10人。 

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关种植业、畜牧业的法律法规和政策规定，指导农村草场承包和集体资产管理。拟订全县草原生态建设规划，指导草原污染治理有关工作；指导生态草原的发展。

2、负责全县草原资源勘测、规划设计，草畜平衡，草原保护，草原病虫害监测防治及草原生态建设开发和保护利用规划，草原建设新技术推广。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、本部门2019年度收入总计504.10万元，与 2018 年决算数256.29万元相比，收入增加247.81万元，增幅96.69 % ，主要原因本年有省级项目。

本部门2019年度支出总计504.10万元，与 2018年256.29万元决算数相比，增加247.81万元，增幅96.69 % ，主要原因是：2019年项目进行了资金支付。

2、本部门2019年度本年收入合计498.29万元，其中：财政拨款收入491.54万元，占98.65%；其他收入6.75万元，占 1.35% 。

本部门2019年度本年支出合计499.76万元，其中：基本支出 149.45万元，占29.90%； 项目支出 342.09万元，占70.10% 。

3、年末收支结转结余情况：本部门2019 年度年末结转和结余4.34万元，较上年减少1.47万元，主要原因是：项目基本结束，少有结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门2019年度财政拨款收入491.54万元，较上年决算数256.29万元增加235.25万元，增幅91.79%。主要原因是项目资金增加。

2、本部门2019年度财政拨款支出491.54万元，较上年决算数256.29万元增加235.25万元，增幅91.79%。主要原因是项目资金支出增加。本部门 2019年度财政拨款支出主要用于：人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助、项目支出、商品和服务支出等。

3、本部门2019年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数没有变化，主要原因是项目结束。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出491.54万元。其中：人员经费141.83万元，较上年减少主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费7.6万元，较上年增加0.1万元，主要原因是工作业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况

2019 年度本部门“三公”经费支出共计3.69万元，较年初预算数增加1.79万元，主要原因是工作业务量增加，支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年支出数0万元。公务车运行维护费3.69万元，主要用于车辆加油、过路费、维修保养及车险费用。费用支出较年初预算数增加1.79万元，主要原因是工作业务量增加，支出增加。

公务车购置费0万元；

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.14万元，主要原因是2019年零公务接待；较上年支出没有变化，主要原因是2018年和2019年都是零公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；

国内公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费 0.31万元。

五、2019年其他重要事项情况说明

1、本部门2019年机关运行经费支出7.62万元，机关运行经费主要用于 办公、印刷、水、电、邮电、差旅、培训、劳务及交通等费用。

2、国有资产占用情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3、政府采购支出情况说明：本部门2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。    

4、绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金349.12万元，占一般公共预算项目支出的99.66% 。并组织对一般公共服务支出、农林水支出等2个项目开展了重点绩效评价。

5、基金预算支出情况：本部门2019年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：庆城县草原站2019年决算公开表.xls