庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）主要职责

　　1、森林病虫害防治监督管理；

　　2、森林植物及其产品检疫；

　　3、林木种苗质量监督检验；

　　4、林木种苗生产经营管理；

　　5、林业科学技术推广管理；

　　6、林业科技示范园建设管理

　　（二）机构设置情况

　　庆城县林业技术工作站隶属庆城县林业和草原局，共有事业编制19名，在职职工21名，其中科级干部3名（站长1名，副站长2名），一般干部16名，工人2名，退休职工11人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入2,243,085.39元，其中，本年部门预算收入2,243,085.39元，上年结转0元。部门预算总支出2,243,085.39元，其中，基本支出2,243,085.39元，项目支出0元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出 29,490元，公用经费146,847.39元。

　　项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

    2020年预算出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，与2019年对比增长（减少）0%；

    2020年预算公务接待费1848.15元，2019年预算公务接待费1871.57元，与2019年对比减少1%；

    2020年预算公务用车运行维护费 15444 元，2019年预算公务用车运行维护费15282元，与2019年对比增加1% ;

　　2、会议费

    2020年安排支出会议费 8100元，2019年安排会议费8100元，与2018年减少0%。

　　3、培训费

    2020年安排支出培训费 19721.88元，2019年安排培训费17951元，与2019增加10 %。

    四、单位经费情况说明

    2020年预算公用经费146,847.39元，其中：办公费5,670.00元，印刷费1,134.00元，水费3,447.36元，电费5,443.20元，邮电费4,536.00元，办公用房取暖费21,120.00元，物业管理费5,400.00元，差旅费19,278.00元，维修维护费1,890.00元，会议费8,100.00元，培训费19,721.88元，公务接待费1,848.15元，福利费32,869.80元，公务用车运行维护费15,444.00元，其他商品及服务支出945.00元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

　　其他固定资产包括：通用设备23.69万元，占固定资产总额64.83%（汽车6.98万元，占固定资产总额19.10%；)；家具用具装具动植物2.85万元，占固定资产总额的7.81%。无形资产中土地使用权46.73万元。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　1、此表对《2019年度部门整体支出绩效目标申报表》，做文字说明。

　　2、本单位无绩效评价项目

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算

　　八、政府采购说明

　　2020年预算采购支出25000元，其中：台式电脑2台10000元；多功能一体机1台15000元。

　　名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：附件1林技站2019年度部门整体支出绩效目标申报表.xls        

          附件2部门预算公开情况检查表.xls

          附件3公开表（8张）.xls