庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责全县森林病虫害防治监督管理；

2.负责全县森林植物及其产品检疫；

3.负责全县林木种苗质量监督检验；

4.负责全县林木种苗生产经营管理；

5.负责全县林业科学技术推广管理；

6.负责全县林业科技示范园建设管理工作。

（二）机构设置

1.机构及组成单位情况

根据上述职责，庆城县林业技术工作站由5个内设机构组成，包括办公室、林权制度改革办公室、森林病虫害防治办公室、林木种苗管理站、林业技术推广中心。

2.人员构成情况

本单位事业编制17人，实有20人；机关工勤编制2人，实有2人；离退休10人，遗属人员1人。

二、部门决算执行情况（详见附件）

表一：收入支出决算总表(见附表)

表二：收入决算表(见附表)

表三：支出决算表(见附表)

表四：财政拨款收入支出决算总表(见附表)

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我站2018年度收入总计224.25万元，其中，本年收入合计224.25万元（全部为财政拨款收入224.25万元，占100%）。 与2017年决算数相比，收入增加4.74万元、增幅2%，主要原因:人员工资增加。

2018年度支出总计224.25万元，其中：基本支出224.25万元，占100%；与2017年决算数相比，增加4.74万元，增幅2%，主要原因是人员工资支出增加。

我站2018年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，主要原因是上年度和本年度结转和结余都为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我站2018年度财政拨款收入合计224.25万元，较上年决算数增加4.74万元，增幅2%；主要原因是本年度工资增加。与年初预算数相比较增加 2.48万元，增长1%。主要原因:是年中追加在职人员工资和退休人员工资指标。

我站2018年度财政拨款支出合计224.25万元，较上年决算数增加7.51万元，增幅3%。主要原因是在职人员和退休人员工资工资普调补发。较年初预算数增加2.48万元，增幅1%。主要原因是追加了在职和退休人员工资。

2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出 48.53万元，占22%，较年初预算数增加3.97万元，主要原因是年中追加了退休人员工资；农林水支出175.72万元，占78%，较年初预算数减少1.48万元，主要原因是下达的公用经费资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我站2018年度一般公共财政拨款基本支出224.25万元。其中：人员经费217.43万元，较上年增加10.43万元，主要原因是在职和退休人员工资有所调整。用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等项目的支出。公用经费6.82万元，较上年减少5.68万元，主要原因是支出减少。用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、取暖费、公务用车维护费等支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度我站“三公”经费支出共计1.6356万元，较年初预算数减少了0.03万元，较上年支出数增加0.04万元，主要原因:车辆老化，维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度我站度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，公务接待费0万元。公务车运行维护费支出1.6356万元，主要用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出，费用支出较年初预算数减少0.03万元，,较上年支出数增加0.04万元，主要原因是车辆老化，维修费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年我站公务用车购置0辆， 公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，车均维护费1.6356万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年我站机关运行经费支出6.82万元，主要用于办公费、会议费、培训费、劳务费、车辆运行维护费、办公设备购置费等项目的支出。机关运行经费较2017年减少5.68万元，减幅45%，主要原因是基本运行经费减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，我站共有车改留用和待处置车辆1辆，其中：事业单位使用车辆1辆。

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年我站政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出 20万元。主要用于森林病虫害药物购置。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门按规定没有纳入部门预算绩效评审范围，未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。