庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家和省、市、县有关林业的法律法规、政策规定；负责拟定林业建设中长期规划、年度计划并组织实施，拟定相关地方性标准、规程并监督实施。

　　2、负责系统党的思想、组织、作风和党风廉政建设工作；负责系统干部职工队伍建设与管理。

　　3、负责全县造林绿化工作。

　　4、负责全县林业产业发展工作。

　　5、负责森林资源保护工作。

　　6、负责全县荒漠化防治工作。

　　7、负责全县林业改革工作。

　　8、负责全县森林防火工作。

　　9、负责全县封山禁牧工作。

　　10、负责编制全县林业资金预算并组织实施，承担全县国有林业资产管理工作；监督管理中央、省、市和县级林业资金使用；管理县级林业国有资产；负责初审、呈报县级林业规划和年度计划固定资产投资项目；负责实施森林生态效益补偿工作。

　　11、管理森林公安队伍；承担林区禁种铲毒工作；协调、督办森林违法案件查处工作；指导维护林区社会治安秩序稳定工作。

　　12、组织、指导全县林业建设科学研究和技术推广工作；负责林业对外合作与交流工作。

　　13、做好全县果业发展项目申报、实施工作。

　　14、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　（二）人员情况

　　庆城县林业和草原局共有干部职工43名，其中：科级领导12名，其他科干5名，一般干部 21名，工人5名。

　　（三）部门预算单位构成

　　庆城县林业局成立于1975年3月，正科级行政单位，经费为全额，核定行政编制10名，领导职数4名（局长1名，副局长2名，纪检组长1名），工勤编制2名。截止2018底共管辖1个正科级单位（森林派出所），8个副科级单位（退耕办、林技站、防火办、绿化办、天保办、亚行办、林科所、林业综合服务中心），2个股级单位（蔡口集林场、马岭苗圃）。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入46687860元，其中，本年部门预算收入46687860元，上年结转1082.21元。部门预算总支出46687860元，其中，基本支出829360元，项目支出45858500元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出829360元，公用经费275154元。

　　项目支出中安排转移性支出1664000元，提前下达专项44194500元，部门决算结转资金1082.21元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2019年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元，与2018年对比增长（减少）0 %；

　　2019年预算公务接待费5395.18元，2018年预算公务接待费5517.44元，与2018年对比减少2.21%；

　　2019年预算公务用车运行维护费39690元，2018年预算公务用车运行维护费39960元，与2018年对比减少0.68%。

　　2、会议费

　　2019年安排支出会议费13500元，2018年安排会议费13500元，与2018年相比无增长变化。

　　3、培训费

　　2019年安排支出培训费8600元，2018年安排培训费9000元，与2018年减少4.44%

　　四、单位经费情况说明

　　2019年预算公用经费275154.28元，其中：办公费19350元，印刷费3870元，水费5921.1元，邮电费15480元，办公用房取暖费67144元，物业管理费9000元，差旅费65790元，维修维护费4300元，会议费13500元，培训费8600元，公务接待费5395.18元，公务用车运行维护费39690元，其他商品及服务支出2150元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0，其他用车0辆。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　保障林草局在职人员43人的正常办公、生活秩序。基本满足在职人员的正常办公、生活要求。在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障林草局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。总成本控制在345.8039万元内,其中在职人员工资235.3525万元，日常公用经费27.5155万元。保障各项目的基本运转经费需要。按照林草局2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。全年计划项目总成本4668.7860万元，其中：社会保障和就业经费82.9360万元，节能环保经费4万元，农林水经费4415.45万元，转移性支出经费166.4万元。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

　　附件：2019年部门预算公开表（8张）(1).xls

　　　　　2019年度部门整体支出绩效目标申报表（单位都要填报）.xls

　　　　　部门预算公开情况检查表.xls