庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）主要职责

　　1、森林病虫害防治监督管理；

　　2、森林植物及其产品检疫；

　　3、林木种苗质量监督检验；

　　4、林木种苗生产经营管理；

　　5、林业科学技术推广管理；

　　6、林业科技示范园建设管理

　　（二）机构设置情况

　　庆城县林业技术工作站隶属庆城县林业和草原局，共有事业编制19名，在职职工22名，其中科级干部3名（站长1名，副站长2名），一般干部16名，工人3名，退休职工10人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入2257244.91元，其中，本年部门预算收入2257244.91元，上年结转0元。部门预算总支出2257244.91元，其中，基本支出2257244.91元，项目支出0元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出 2151240元，公用经费106004.91元。

　　项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2019年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0*元，与2018年对比增长（减少）0%；

　　2019年预算公务接待费*2078.51元，2018年预算公务接待费1925.22元，与2018年对比增长 7%；

　　2019年预算公务用车运行维护费16980元，2018年预算公务用车运行维护费16620元，与2018年对比增长2 % 。

　　2、会议费

　　2019年安排支出会议费9000元，2018年安排会议费9000元，与2018年增长（减少）0 %。

　　3、培训费

　　2019年安排支出培训费4400元，2018年安排培训费4600元，与2018减少5%。

　　四、单位经费情况说明

　　2019年预算公用经费106003.91元，其中：办公费6600元，印刷费1320元，水费3029.4元，电费6336元，邮电费5280元，办公用房取暖费17920元，物业管理费6000元，差旅费22440元，维修维护费2200元，会议费9000元，培训费4400元，公务接待费2078.51元，福利费1320元，公务用车运行维护费16980元，其他商品及服务支出1100元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

　　其他固定资产包括：通用设备23.69万元，占固定资产总额64.83%（汽车6.98万元，占固定资产总额19.10%；)；家具用具装具动植物2.85万元，占固定资产总额的7.81%。无形资产中土地使用权46.73万元。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　1、此表对《2019年度部门整体支出绩效目标申报表》，做文字说明。

　　2、本单位无绩效评价项目

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算

　　八、政府采购说明

　　2019年预算采购支出25000元，其中：台式电脑2台10000元；多功能一体机1台15000元。

　　名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

　　附件：附件一2019年部门预算公开表（8张）.xls

　　　　　附件二林技站单位批复表.xls

　　　　　附件三林技站2019年度部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　附件四部门预算公开情况检查表.xls