庆城县人民政府

一、部门概况

（一）单位基本情况

林业局成立于1975年3月，正科级行政单位，经费为全额，核定行政编制11名，领导职数4名（局长1名，副局长2名，纪检组长1名），工勤编制2名。截止2015年底共管辖1个正科级单位（森林派出所），8个副科级单位（退耕办、林技站、防火办、绿化办、天保办、亚行办、林科所、林业综合服务中心），2个股级单位（蔡口集林场、马岭苗圃）。

（二）单位基本职能

1、贯彻执行国家和省、市、县有关林业的法律法规、政策规定；负责拟定林业建设的中长期规划、年度计划并组织实施，拟定相关地方性标准、规程并监督实施。

2、负责系统党的思想、组织、作风和党风廉政建设工作；负责系统干部职工队伍建设与管理。

3、负责全县造林绿化工作。拟订全县造林绿化的中长期规划、重点工程规划和年度计划并组织实施；指导各类公益林和商品林的培育，监督管理林业种苗生产、流通和使用；指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；依法负责退耕还林工作。

4、负责全县林业产业发展工作。指导国有林场建设、管理和发展；指导经济林果、森林生态旅游、花卉、野生动物养殖、林产品采集加工等林业产业的建设与管理；拟定林业产业有关标准；负责食用林产品生产和市场外销售监管、使用林产品食品相关产品监管；指导农村林业经济合作组织、林区综合开发等有关工作。

5、负责森林资源保护工作。监督管理全县森林资源、陆生野生动植物资源和湿地并组织开展调查、监测、评估、发布相关信息；申报、落实森林采伐限额，监督林木采伐、运输；组织实施林权登记、发证；承担应由省、市、县政府批准的林地征用、占用初审工作；负责林业行政案件督察、督办和查处；组织、指导林业有害生物防治、检疫工作。

6、负责全县荒漠化防治工作。组织开展全县荒漠化调查、监测、评估等工作；制定防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划和相关标准、规定并组织实施；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

7、负责全县林业改革工作。拟订全县集体林权制度、国有林区、国有林场等林业改革意见并组织实施；拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导下属机构建设和管理。

8、负责全县森林防火工作。拟订全县森林防火工作总体规划和年度计划并组织实施；负责森林火情、火险预测、预报和信息发布；制定森林火灾扑救预案，组织、协调森林武装警察部队和专业森林扑火队伍防扑火工作；指导县护林防火指挥部办公室工作。

9、负责全县封山禁牧工作。拟订全县封山禁牧工作总体规划和年度计划并组织实施；负责宣传封山禁牧相关法律法规；指导、督促乡镇推广舍饲养殖；处理违反封禁规定的案件。

10、负责编制全县林业资金预算并组织实施，承担全县国有林业资产管理工作；监督管理中央、省、市和县级林业资金使用；管理县级林业国有资产；负责初审、呈报县级林业规划和年度计划固定资产投资项目；负责实施森林生态效益补偿工作。

11、管理森林公安队伍；承担林区禁种铲毒工作；协调、督办森林违法案件查处工作；指导维护林区社会治安秩序稳定工作。

12、组织、指导全县林业建设科学研究和技术推广工作；负责林业对外合作与交流工作。

13、做好全县果业发展项目申报、实施工作。

14、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出预算安排情况

本年财政总收入100976604.46元，其中：一般预算财政拨款:99396004.46元，占总收入的98.43%，上年度年公共预算财政拨款74662075.41元，本年度增加24733929.05元，增加33.13%，增加了林业项目投入力度。本年度财政总支出111262542.54元,上年度财政预算支出82298642.02元，本年度增加28963900.52元，增加了35.19%，增加了林业项目投资和支付进度。

（二）2016年度收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

（1）基本支出预算3052146元，决算支出8444541.87元，决算支出增加5392395.87元，增加63.86%，增加了人员工资及经费投入，均属正常业务支出增加。

（2）项目支出预算15639600元，决算支出102818000.67元，决算支出增加87178400.67元，增加了84.79%，因项目投资加大，上年结转的项目增多，属于正常支出的增加。

三、2016年度收入支出结构分析

1、收入支出结构分析

全年财政总收入共100976604.46元，其中：一般预算财政拨款99396004.46元，占总收入的98.43%，其他收入1580600元，占总收入的1.57%。总支出为111262542.54元，其中：人员经费支出7019029.5元，占总支出的6.3%；日常公用经费支出1425512.37元，占总支出的1.28%;项目支出:102818000.67元，占总支出的92.42%。

2、支出按科目分布情况

全年财政总支出111262542.54元，其中：其他技术研究与开发支出8389元，事业单位离退休支出816750元，森林管护支出69125元，政策性社会性支出补助42143元，天然林保护工程支出104980元，其他天然林保护支出13964.09元，退耕还林现金支出37517064.2元，退耕还林工程支出10567237.38元，其他退耕还林支出3498000元，事业运行支出1574615.91元，森林保险支出支出1000元，森林植被恢复费支出2858273元，林业事业机构支出26851734.34元，森林培育林业补贴支出11211699.2元，森林生态效益补偿支出13119007.42元，林果产业发展及林下经济916400元，石油价格改革对林业的补贴支出800元，林地例行督察整改资金支出2091360元。

3、收支与往年对比情况

（1）财政收入对比情况

财政总收入100976604.46元，较上年增加25489484.52元，增加33.77%；其中：一般财政拨款99396004.46元，较上年增加24733929.05元，增加33.13%。

（2）财政支出对比情况

财政总支出111262542.54元，较上年增加28963900.52元，其中：人员经费支出7019029.54元，占总支出的6.3%，日常公用经费支出1425512.37元，较上年增加了978973.71元。

4、三公经费支出情况分析

“三公”经费及会议费支出情况：本年度预算公用经费356533元，其中：会议费13500元，培训费8400元，公务用车运行维护费151200元，招待费6991元，其他办公经费176442元，决算执行会议费0万元，培训费16745元，公务用车运行维护费123805.3元，接待费6885元，其他办公经费466297.1元。

5、固定资产与非税收入情况分析

年末资产总价值2273029元，较上年增加82843元。新购置了办公电脑、办公桌椅、档案柜、望远镜等等。

6、年末结转和结余情况

本年度结转75409.69元，上年度12502820.37元，比上年度减少12427410.68元，减少了99.4%。

有关名词解释

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3、上年结转：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出：反映用于提供一般公共服务的支出。

5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、三公经费：是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。

9、社会保障和就业：指上级财政部门用于离退休人员的经费。

10、农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。

附件：庆城县林业局2016年度部门决算公开附表.xls 

                                庆城县林业局

                                  2017年9月20日