庆城县人民政府

    一、部门主要职责及机构设置情况

    （一）主要职能

    1、森林病虫害防治监督管理；

    2、森林植物及其产品检疫；

    3、林木种苗质量监督检验；

    4、林木种苗生产经营管理；

    5、林业科学技术推广管理；

    6、林业科技示范园建设管理。

    （二）人员情况

    庆城县林业技术工作站有在职职工24名，其中科级干部3名（站长1名，副站长2名），一般干部17名，工人4名，退休职工8人。

    （三）部门预算单位构成

    庆城县林业技术工作站部门预算只包括庆城县林业技术工作站本级预算，无下属单位。

    二、部门预算收支情况说明

    2017年部门预算总收入2061298.18元，其中，本年部门预算收入2033622.59元，上年结转27675.59元。部门预算总支出2061298.18元，其中，基本支出2029622.59元，项目支出31675.59元。

    基本支出中安排在职退休人员工资支出1923718元，公用经费109904.59元。

    项目支出中安排部门决算结转资金27675.59元。

    三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明、

    1、三公经费说明

    本年安排出国出境费0元，2016年安排出国出境费0元，与上年对比增长0%；本年安排公务接待费2154.99元，2016年安排公务接待费2400元，与上年对比减少2.5%；本年安排公务用车运行维护费16260元，2016年安排公务用车运行维护费16000元，与上年对比增加2.6% 。

    2、会议费

    本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年增长0%。

    3、培训费

    本年安排支出培训费4800元，2016年安排培训费5600元，与上年减少8 %。

    四、机关运行经费安排情况说明

    本年安排公用经费109904.59元，其中：办公费7200元，印刷费1440元，水费9849.6元，邮电费5760元，办公用房取暖费17920元，物业管理费6000元，公务车运行维护费16260元，差旅费24480元，维修维护费2400元，会议费9000元，培训费4800元，公务接待费2154.99元，福利费1440元，其他商品及服务支出1200元。

    五、部门绩效评价开展情况说明

    按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

    六、政府采购说明

    计划2017年预算采购支出50000元，其中：台式电脑2台10000元；复印机2台10000元；多功能一体机1台15000元；照相机及器材一台15000元。

    七、名词解释

    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

    附件：林技站部门预算公开表格.xls

                                       庆城县林业技术工作站

                                             2017年4月26日