庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

庆城县草原技术推广站由县林业和草原局领导和管理，为副科级全额事业单位，加挂庆城县草原监理站牌子。

主要负责拟定全县草原建设的中长期规划、年度计划并组织实施，拟定相关地方标准、规程并监督实施；负责全县草原及其生态保护修复的监督管理；组织开展草原资源调查、勘测、动态监测与评价；组织开展全县草原业务技术培训。负责全县草原生态保护修复工作、负责全县草原产业发展工作和草原资源保护工作，相关监督管理草原的开发利用。负责落实全县防灾减灾规划相关要求，拟定全县草原火灾防治规划和防护工作总体规划和年度计划并组织实施；负责编制全县草原资金预算并组织实施，承担全县草原资产管理；组织、指导全县草原建设科学研究和新技术试验示范推广应用、草种资源保护、新草品种选育、天然草地改良、人工种草及草种生产、经营等工作及国家、省、市级区域试验项目实施。

二、机构设置

庆城县草原技术推广站事业编制 9名，其中：管理人员编制1名（领导职数3名，其中：站长1名），专业技员编制7名，工勤人员编制1名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2310.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加2058.83万元，增长819.15%，发放了2023年、2024年草原管护员工资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2302.17万元,其中：财政拨款收入2293.17万元,占99.61%；其他收入9.00万元,占0.39%；

(三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2309.23万元,其中：基本支出129.18万元,占5.59%；项目支出2180.05万元,占94.41%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2293.17万元。与上年相比,各增加2049.83万元，增长842.38%。发放了2023年、2024年草原管护员工资及支付了2022年草原生态修复治理项目部分余款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2293.17万元,较上年决算数增加2049.83万元，增长842.38%。发放了2023年、2024年草原管护员工资及支付了2022年草原生态修复治理项目部分余款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2293.17万元，主要用于以下方面：一社会保障和就业支出20.20万元,占0.88%；卫生健康支出8.02万元,占0.35%；节能环保支出860.98万元,占37.55%；农林水支出1403.97万元,占61.22%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.83万元,支出决算为2293.17万元,完成年初预算的1490.72%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为16.24万元,支出决算为20.20万元,完成年初预算的124.42%,决算数大于预算数的工资变动。

2．卫生健康支出年初预算数为8.08万元,支出决算为8.02万元,完成年初预算的99.29%,决算数小于预算数的主要原因是工资变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为860.98万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是临时支付。

12．农林水支出年初预算数为129.52万元,支出决算为1403.97万元,完成年初预算的1084.02%,决算数大于预算数的主要原因是发放了2023年、2024年草原管护员工资及支付了2022年草原生态修复治理项目部分余款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出129.18万元。其中：

人员经费120.54万元,较上年决算数减少11.34万元，下降8.60%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资42.19万元、津贴补贴10.38万元、奖金17.07万元、绩效工资22.67万元、机关事业单位基本养老保险费13.11万元、医疗保险费8.02万元、其他社会保障费0.9万元、对个人和家庭的补助6.19万元、退休费5.21万元、生活补助0.97万元。

公用经费8.64万元,较上年决算数增加1.86万元，增长27.35%,主要原因是业务量增加。公用经费用途主要包括办公费3.47万元、物业管理费1.32万元、培训费0.17万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.99万元、福利费0.36万元，公务用车运行维护费2.21万元 。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.27万元,支出决算为2.33万元,决算数小于预算数的主要原因是单位实行节源节流,较上年决算数增加0.79万元，增长51.30%,主要原因是单位业务量增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.21万元,决算数小于预算数的主要原因是单位实行节源节能。较上年决算数增加0.67万元，增长43.57%,主要原因是单位业务量增多。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.21万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是单位实行节源节能。较上年决算数增加0.67万元，增长43.57%,主要原因是单位业务量增多。

3.公务接待费全年预算数为0.27万元,支出决算为0.12万元,决算数小于预算数的主要原因是单位节源节流,较上年决算数增加0.12万元，增长100%,主要原因是单位节源节流。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待9批次15人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.17万元,机关运行经费主要用于开支外出培训，本年度培训费支出0.17万元,较上年决算数减少0.24万元，下降58.86%,主要原因是外出培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购支相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于草原监测工作及禁牧巡查。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

一、预算绩效管理工作开展情况

1.庆阳市陇东生态保护修复和水土流失综合治理项目庆城县2023年草原改良项目

根据《庆阳市林业和草原局关于甘肃省庆阳市陇东地区生态保护修复和水土流失综合治理项目庆城县2023年建设项目初步设计的批复》（庆林发〔2023〕361号）要求。庆城县2023年草原改良项目总投资360万元，建设内容为：在庆城县的赤城、高楼、南庄、卅铺、玄马、桐川、白马铺、驿马8个乡镇实施草原改良4万亩。目前，已完成4万亩的种植任务，监理公司正在组织12个施工单位进行自查验收，自查验收合格后进行县级验收。

2.庆城县2023年第一批草原植被恢复项目

根据《甘肃省林业和草原局关于2023年第二批草原植被恢复项目实施方案的批复》(甘林草发 (2024) 85号)要求，庆城县2023年第一批草原植被恢复项目总投资300万元，建设内容为：在庆城县土桥、太白梁、翟家河3个乡镇实施草原补播改良1.5万亩。目前，已完成1.5万亩的种植任务，县级验收合格6400亩，下剩不合格亩数待明年春季补种后再验收。

3.2023年林草种质资源普查工作

按照省林草种质草原普查技术方案的总体要求，结合我县草原种质资源分布的实际状况以及县林草局的统一安排，先后在马岭镇、翟家河乡、蔡口集乡开展技术培训6场次，实地开展技术指导12次，指导完成样线调查12.422km，调查上传林草种质资源30多种。

4.草原样地监测工作

草原综合样地监测

按照省草原调查监测方案的总体要求，结合我县草原分布的实际状况，7-8月份，对驿马镇老庄村、蔡口集乡虎家渠村、玄马镇柏树村等布设的12个监测样地进行了外业调查工作，共设置2米*2米观测样方36个，1米*1米测产样方36个，样线36条；填写APP终端内表格1067张，并备份纸质版一份，拍摄照片396张，完成总任务的100%，从监测数据统计分析，2024年全县草原平均盖度为83.61%。

草原普查加密样地监测

根据《关于开展全省森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》（2024）127号精神，下达庆城县39个加密样地，我站抽调专业技术人员，全程指导外业调查，共设置1米*1米样方117个，目前已完成外业调查，正在对监测数据进行上报审核。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出绩效自评得分全年预算数为230.22万元，执行数为230.22万元，完成预算100%。我站部门履职整体完成情况较好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相符，部门运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范；全站工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为86.61分，绩效评级为“良”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

草原站整体绩效自评表.pdf

庆城县草原技术推广站.xlsx

2024年项目自评表.pdf