2024年度庆城县林业和草原局（汇总）部门决算_财政预决算_法定主动公开内容_林业和草原局_政府工作部门_政府部门信息公开_政府信息公开

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生效日期：	2025-09-30	废止日期：
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2024年度庆城县林业和草原局（汇总）部门决算

来源：发布时间：2025-09-30 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关林业的法律法规、政策规定；负责拟定林业建设中长期规划、年度计划并组织实施，拟定相关地方性标准、规程并监督实施。

2、负责系统党的思想、组织、作风和党风廉政建设工作；负责系统干部职工队伍建设与管理。

3、负责全县造林绿化工作。

4、负责全县林业产业发展工作。

5、负责森林资源保护工作。

6、负责全县荒漠化防治工作。

7、负责全县林业改革工作。

8、负责全县森林防火工作。

9、负责全县封山禁牧工作。

10、负责编制全县林业资金预算并组织实施，承担全县国有林业资产管理工作；监督管理中央、省、市和县级林业资金使用；管理县级林业国有资产；负责初审、呈报县级林业规划和年度计划固定资产投资项目；负责实施森林生态效益补偿工作。

11、组织、指导全县林业建设科学研究和技术推广工作；负责林业对外合作与交流工作。

12、负责草原生态修复治理业务。

13、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

庆城县林业局成立于1975年3月，2019年2月机构改革名称为庆城县林业和草原局，正科级行政单位，经费为全额，核定行政编制10名，领导职数3名（局长1名，副局长2名），工勤编制2名。截止2024年底共管辖 3个副科级单位（办公室、林技站、草原站），1个股级单位（蔡口集林场）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：庆城县林业和草原局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,991.00	一、一般公共服务支出	31	24.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	9.15	八、社会保障和就业支出	38	116.90
	9		九、卫生健康支出	39	49.97
	10		十、节能环保支出	40	1,151.76
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	5,672.78
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	7,000.15	本年支出合计	57	7,015.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	16.73	年末结转和结余	59	1.30
总计	30	7,016.87	总计	60	7,016.87
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：庆城县林业和草原局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,000.15	6,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15
201	一般公共服务支出	24.16	24.16
20199	其他一般公共服务支出	24.16	24.16
2019999	其他一般公共服务支出	24.16	24.16
208	社会保障和就业支出	116.90	116.90
20805	行政事业单位养老支出	110.22	110.22
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32
2080502	事业单位离退休	12.23	12.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.67	88.67
20808	抚恤	3.15	3.15
2080899	其他优抚支出	3.15	3.15
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53
210	卫生健康支出	49.97	49.97
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97
2101101	行政单位医疗	25.36	25.36
2101102	事业单位医疗	24.61	24.61
211	节能环保支出	1,151.76	1,151.76
21104	自然生态保护	432.12	432.12
2110401	生态保护	63.22	63.22
2110405	草原生态修复治理	138.10	138.10
2110406	自然保护地	230.80	230.80
21105	森林保护修复	2.64	2.64
2110501	森林管护	2.64	2.64
21109	已垦草原退耕还草	717.00	717.00
2110901	已垦草原退耕还草	717.00	717.00
213	农林水支出	5,657.36	5,648.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15
21301	农业农村	1,300.00	1,300.00
2130135	农业生态资源保护	1,300.00	1,300.00
21302	林业和草原	4,357.36	4,348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15
2130201	行政运行	484.55	484.55
2130204	事业机构	402.89	393.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15
2130205	森林资源培育	529.18	529.18
2130207	森林资源管理	20.72	20.72
2130209	森林生态效益补偿	53.21	53.21
2130211	动植物保护	3.66	3.66
2130217	防沙治沙	1,964.58	1,964.58
2130234	林业草原防灾减灾	4.96	4.96
2130236	草原管理	11.87	11.87
2130238	退耕还林还草	810.33	810.33
2130299	其他林业和草原支出	71.40	71.40
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：庆城县林业和草原局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,015.57	898.24	6,117.33
201	一般公共服务支出	24.16		24.16
20199	其他一般公共服务支出	24.16		24.16
2019999	其他一般公共服务支出	24.16		24.16
208	社会保障和就业支出	116.90	116.90
20805	行政事业单位养老支出	110.22	110.22
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32
2080502	事业单位离退休	12.23	12.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.67	88.67
20808	抚恤	3.15	3.15
2080899	其他优抚支出	3.15	3.15
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53
210	卫生健康支出	49.97	49.97
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97
2101101	行政单位医疗	25.36	25.36
2101102	事业单位医疗	24.61	24.61
211	节能环保支出	1,151.76		1,151.76
21104	自然生态保护	432.12		432.12
2110401	生态保护	63.22		63.22
2110405	草原生态修复治理	138.10		138.10
2110406	自然保护地	230.80		230.80
21105	森林保护修复	2.64		2.64
2110501	森林管护	2.64		2.64
21109	已垦草原退耕还草	717.00		717.00
2110901	已垦草原退耕还草	717.00		717.00
213	农林水支出	5,672.78	731.37	4,941.41
21301	农业农村	1,300.00		1,300.00
2130135	农业生态资源保护	1,300.00		1,300.00
21302	林业和草原	4,372.78	731.37	3,641.41
2130201	行政运行	484.55	383.70	100.85
2130204	事业机构	418.32	347.67	70.65
2130205	森林资源培育	529.18		529.18
2130207	森林资源管理	20.72		20.72
2130209	森林生态效益补偿	53.21		53.21
2130211	动植物保护	3.66		3.66
2130217	防沙治沙	1,964.58		1,964.58
2130234	林业草原防灾减灾	4.96		4.96
2130236	草原管理	11.87		11.87
2130238	退耕还林还草	810.33		810.33
2130299	其他林业和草原支出	71.40		71.40
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：庆城县林业和草原局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,991.00	一、一般公共服务支出	33	24.16	24.16
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.90	116.90
	9		九、卫生健康支出	41	49.97	49.97
	10		十、节能环保支出	42	1,151.76	1,151.76
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	5,653.66	5,653.66
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,991.00	本年支出合计	59	6,996.45	6,996.45
年初财政拨款结转和结余	28	5.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.18	0.18
一般公共预算财政拨款	29	5.63		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,996.63	总计	64	6,996.63	6,996.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：庆城县林业和草原局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,996.45	898.24	6,098.21
201	一般公共服务支出	24.16		24.16
20199	其他一般公共服务支出	24.16		24.16
2019999	其他一般公共服务支出	24.16		24.16
208	社会保障和就业支出	116.90	116.90
20805	行政事业单位养老支出	110.22	110.22
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32
2080502	事业单位离退休	12.23	12.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.67	88.67
20808	抚恤	3.15	3.15
2080899	其他优抚支出	3.15	3.15
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53
210	卫生健康支出	49.97	49.97
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97
2101101	行政单位医疗	25.36	25.36
2101102	事业单位医疗	24.61	24.61
211	节能环保支出	1,151.76		1,151.76
21104	自然生态保护	432.12		432.12
2110401	生态保护	63.22		63.22
2110405	草原生态修复治理	138.10		138.10
2110406	自然保护地	230.80		230.80
21105	森林保护修复	2.64		2.64
2110501	森林管护	2.64		2.64
21109	已垦草原退耕还草	717.00		717.00
2110901	已垦草原退耕还草	717.00		717.00
213	农林水支出	5,653.66	731.37	4,922.29
21301	农业农村	1,300.00		1,300.00
2130135	农业生态资源保护	1,300.00		1,300.00
21302	林业和草原	4,353.66	731.37	3,622.29
2130201	行政运行	484.55	383.70	100.85
2130204	事业机构	399.20	347.67	51.53
2130205	森林资源培育	529.18		529.18
2130207	森林资源管理	20.72		20.72
2130209	森林生态效益补偿	53.21		53.21
2130211	动植物保护	3.66		3.66
2130217	防沙治沙	1,964.58		1,964.58
2130234	林业草原防灾减灾	4.96		4.96
2130236	草原管理	11.87		11.87
2130238	退耕还林还草	810.33		810.33
2130299	其他林业和草原支出	71.40		71.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：庆城县林业和草原局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	793.10	302	商品和服务支出	80.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	348.24	30201	办公费	36.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.86	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	147.96	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.67	30206	电费	3.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	30209	物业管理费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.70	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.14	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.61	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		817.80	公用经费合计					80.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：庆城县林业和草原局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：庆城县林业和草原局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：庆城县林业和草原局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.37	0.00	11.71	0.00	11.71	1.66	11.16		10.61		10.61	0.55
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7016.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加7016.87万元，增长0.00%，无变化。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7000.15万元,其中：财政拨款收入6991.00万元,占99.87%；其他收入9.15万元,占0.13%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7015.57万元,其中：基本支出898.24万元,占12.80%；项目支出6117.33万元,占87.20%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6996.63万元。与上年相比,各增加6996.63万元，增长0.00%，增加6996.63万元，增长100%。主要原因是兑付了历年惠农资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6996.45万元,较上年决算数增加6996.45万元，增长0.00%，无变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6996.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出24.16万元,占0.35%；社会保障和就业支出116.90万元,占1.67%；卫生健康支出49.97万元,占0.71%；节能环保支出1151.76万元,占16.46%；农林水支出5653.66万元,占80.81%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3616.86万元,支出决算为6996.45万元,完成年初预算的193.44%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.16万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因支付历年对企业的补助，资金年中下达，未纳入年初部门部门预算，年终调整预算书。

2．社会保障和就业支出年初预算数为105.69万元,支出决算为116.90万元,完成年初预算的110.61%,决算数大于预算数的主要原因是2024年9月人事变动、工资调整等造成支出变动。

3．卫生健康支出年初预算数为49.93万元,支出决算为49.97万元,完成年初预算的100.07%,决算数大于预算数的2024年考入1名公务员。

4．节能环保支出年初预算数为266.80万元,支出决算为1151.76万元,完成年初预算的431.69%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金年中下达，未纳入年初部门部门预算，年终调整预算书。

5．农林水支出年初预算数为3194.44万元,支出决算为5653.66万元,完成年初预算的176.98%,决算数大于预算数的主要原因是2024年陇东地区生态保护修复和水土流失综合治理项目、2023年第一二批森林植被恢复等项目资金年中下达，未纳入年初部门部门预算，年终调整预算书。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出898.24万元。其中：

人员经费817.80万元,较上年决算数增加817.80万元，增长0.00%增加817.80万元，增长100%,主要原因是单位人事变动。人员费用主要包括工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，医疗保险等。

公用经费80.44万元,较上年决算数增加80.44万元，增长0.00%增加80.44万元，增长100%,主要原因是印制了护林员合同，巡山日志等资料，以及支付临时工工资。经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为13.37万元,支出决算为11.16万元,决算数小于预算数的主要原因车辆使用年限增加，修理费增加,较上年决算数增加0.77万元，增长11.75%,主要原因是主要原因是汽油费用涨幅变化大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.71万元,支出决算为10.61万元,决算数小于预算数的主要原因是一是按政策压减“三公”经费支出；二是实行节能减排。较上年决算数增加0.33万元，增长5.09%,主要原因是汽油费用涨幅变化大；汽车使用时间长，修理费增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为11.71万元,支出决算为10.61万元,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是一是按政策压减“三公”经费支出；二是实行节能减排。

3.公务接待费全年预算数为1.66万元,支出决算为0.55万元,决算数小于预算数的主要原因是上级检查减少,接待支出减少。较上年决算数增加0.55万元，增长0.00%增加0.55万元，增长100%,主要原因是上年未支出费用本年支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待24批次70人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2431.18万元,其中：政府采购货物支出960.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1470.58万元。授予中小企业合同金额2431.18万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2431.18万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中涉及项目9个，资金共计6117.33万元，占2024年度一般公共预算项目支出总金额的87.19%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映黄土高原水土流失综合治理项目等9个项目绩效自评结果。

1、黄土高原水土流失综合治理项目2021年庆城县三北工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目总预算数2860万元，执行数57.34万元，执行率2%。项目绩效目标完成情况：一是完成人工造林3万亩，二是退化林修复0.5万亩，三是完成天然林资源保护人工造林0.2万亩。

2、庆阳市陇东地区生态保护修复和水土流失综合治理项目庆城县2023年人工造林项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目总预算数1080万元，执行数230.8万元，执行率21.37%。项目绩效目标完成情况：一是完成人工造林0.8万亩，二是草原改良2万亩。

3、森林资源培育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目总预算数529.18万元，执行数529.18万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成天保工程区森林资源管护71.09万亩，确保管护合格率达到95%以上。

4、野生动物补偿绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目总预算数3.66万元，执行数3.66万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年野生动物肇事补偿资金兑现，用于野猪致害农作物78亩的赔偿。

5、退耕还林项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目总预算数810.33万元，执行数810.33万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成新一轮退耕还林延长补助，兑付了农户补助资金，绩效目标基本完成。

6、国土绿化试点示范项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目总预算数1964.58万元，执行数1964.58万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成项目面积3.6万亩，面积核实率达到100%,工程质量合格率达到98%。落实管护人员26人，落实管护资金20.8万元，达到了边实施边管护的效果。

7、生态护林员补助资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目总预算数217.2万元，执行217.2万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成全县选聘生态护林员1208名，签订生态护林员管护劳务协议1208份，按照《2022年度庆城县生态护林员培训实施方案》，对新聘和续聘的生态护林员由乡镇人民政府进行岗前和按季度培训。乡镇人民政府按照《庆城县建档立卡贫困人口生态护林员考核办法》（庆生管发〔2019〕2号）对生态护林员的日常管理和履职等情况，按季和年度进行考核；项目绩效自评情况优秀。

8、庆阳市陇东地区生态保护修复和水土流失综合治理项

目庆城县2024年人工造林项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目总预算数287.79万元，执行287.79万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成人工造林0.4万亩，草原改良2万亩，退化林1万亩。

9、草原生态修复治理绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目总预算数500万元，执行138.1万元，执行率27.62%。项目绩效目标完成情况：完成草原生态修复治理2.2万亩。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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