庆城县人民政府

2025年庆城县林业技术工作站

预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

庆城县林业技术工作站，主要职责是：1、森林病虫害防治监督管理；2、森林植物及其产品检疫；3林木种苗质量监督检验；4、林木种苗生产经营管理；5、林业科学技术推广管理；6、林业科技示范园建设管理。

二、机构设置情况

    庆城县林业技术工作站隶属庆城县林业和草原局，共有事业编制20名，在职职工22名，其中科级干部4名（站长1名，七级职员2名，管理八级1名），一般干部17名，工人1名，退休职工13人

三、部门/单位收支总体情况

2025年单位收支总预算335.22万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算 335.22万元。包括：一般公共预算收入335.22 万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算335.22万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出335.22万元， 占 100%； 项目支出 0万元，占0 %； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 335.22万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出57.13万元、其他支出278.09万元。

(一）基本支出

2025年基本支出335.22万元，比2024年预算增加2.01万元，增长1%，增长的主要原因是社会保险基数有所提高。

其中：人员经费支出311.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出23.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算持平。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（ 208类）2025 年预算数为32.41万元，其中：行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）30.03万元， 比 2024年预算增加0.54万元， 主要原因是单位人员工资上调，社会保险基数的增加；其他社会保障和就业支出（99款）2025年预算数为2.38万元，比 2024年预算减少1.79万元，主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2025年预算数为16.92万元，比 2024年预算增加0.21万元，主要原因是单位人员工资上调，社会保险基数增加。

3. 农林水支出（213类）林业和草原（01项）2025 年预算数为285.89万元，其中事业运行（04款）285.89万元，比2024 年预算增加3.71万元，主要原因是单位人员工资上调。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.77万元，较2024年预算增加0.01 万元。

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费0.18万元，较2023年预算增加0 万元，持平。

3.公务用车购置及运行维护费1.59万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费1.59万元），较2024年预算增加0.01    万元，基本持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.81万元，较2024年预算增加0.05 万元，增长2 %，增长的主要原因是业务量增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

事业运行经费 23.59万元，较2024年预算增加1.45万元，增长7%，增长的主要原因是单位业务量增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为26.94万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1 辆，价值 5.98万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无政府性基金预算拨款情况。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18个、三级指标35个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0个、三级指标 0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                        庆城县林业技术工作站

                         2025年 2 月 10 日

附件：2025年林技站预算公开表.xlsx