庆城县人民政府

2023年度

庆城县草原技术推广站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、种植牧草，品种引进，牧草、饲草、饲料加工及种草管理工作人员的培训及新技术推广实施；

2、负责草原法律，法规的宣传，依法承担全县草原执法工作。

二、机构设置

庆城县草原技术推广站成立于1988年，隶属县林业和草原局二级事业单位，具有独立的法人资格。核定事业编制9名，现有在职人员9名。其中：副科1人，事业单位管理人员1人，技术人员7人，工勤人员1人。退休人员11人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为251.34万元。与上年度相比,收、支总计各减少120.04万元,下降32.32%,主要原因是人员正常变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计251.34万元,其中：财政拨款收入243.34万元,占96.82%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入8.00万元,占3.18%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计243.34万元,其中：基本支出138.67万元,占56.98%；项目支出104.67万元,占43.02%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为243.34万元。与上年相比,各减少116.42万元,下降32.36%。主要原因是人员正常变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出243.34万元,较上年决算数减少116.42万元,下降32.36%。主要原因是人员正常变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出243.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出19.03万元,占7.82%；卫生健康支出7.44万元,占3.06%；节能环保支出83.89万元,占34.47%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出132.98万元,占54.65%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出0.00万元,占0.0%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.33万元,支出决算为243.34万元,完成年初预算的157.68%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为13.99万元,支出决算为19.03万元,完成年初预算的136.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

2．卫生健康支出年初预算数为7.44万元,支出决算为7.44万元,完成年初预算的100.06%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

3．农林水支出年初预算数为132.90万元,支出决算为132.98万元,完成年初预算的100.06%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出138.67万元。其中：

人员经费131.88万元,较上年决算数增加10.07万元,增长8.27%主要原因是人员正常变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费6.79万元,较上年决算数减少3.59万元,下降34.63%,主要原因是人员正常变动及业务量减少。公用经费用途:办公费、印刷费差旅费、水电费、电话费，劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.02万元,支出决算为1.54万元,决算数小于预算数的主要原因是节省开支，较上年决算数减少0.81万元,下降34.57%,主要原因是节省开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因国出差。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.79万元,支出决算为1.54万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.73万元,下降32.13%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车的购置。

公务用车运行维护费全年预算数为3.79万元,支出决算为1.54万元,决算数小于预算数的主要原因是节省公务用车的维护,较上年决算数减少0.73万元,下降32.13%,主要原因是节省公务用车的维护。

3. 公务接待费全年预算数为0.22万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是节省开支较上年决算数减少0.08万元,下降100.0%,主要原因是节省开支

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.42万元,较上年决算数减少0.55万元,下降57.29%,主要原因是减少了项目培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中其他用车1辆,其他用车主要是用于本单位公务用车。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金91.53万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金支付率较低，预算执行率较低。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2022年草原生态修复项目、2021年项目经费、近自然恢复技术在退化草地修复中的应用与示范、2023年项目经费、2022年度综合考核奖励资金、2023年草原监测经费、甘肃省财政厅关于拨付2021年第二批草原植被恢复费的台账项目绩效自评结果。

1.2022年草原生态修复项目

（一）、项目名称：庆城县2022年草原生态修复治理项目

（二）、资金来源：中央资金。

1、资金文号：《庆阳市林业和草原局关于提前下达2022年林业草原生态保护恢复资金任务计划的通知》（庆林规财〔2022〕2号），下达草原生态修复治理补助资金527万元，其中：退化草原修复治理补助资金450万元，草原禁牧区遥感监测试点50万元，草原生态监测监管8万元，草管员19万元。

2、批复文号：《庆阳市林业和草原局关于庆城县2022年草原生态修复治理项目实施方案的批复》（庆林发〔2022〕158号）。

（四）、合同价（中标价）：448.366046万元。

（五）、开工时间：2022年2月。

（六）、竣工时间：2022年11月。

（七）、项目主要建设内容：在驿马、桐川、蔡家庙、土桥4乡镇13个村实施退化草原补播改良任务2.2万亩，在项目区竖立建设标识牌，载有项目名称、内容。时间等。

（八）、项目资金情况：项目预算450万元，中标价格448.366046万元

2.2021年项目经费

保障在职职工全年的工资福利支出，2.保障遗属人员全年的对个人家庭补助支出

3.近自然恢复技术在退化草地修复中的应用与示范

项目名称：近自然恢复技术在退化草地修复中的应用与示范试验项目

主管预算部门：庆城县林业和草原局

项目绩效目标：植物群落调查、乡土草种收集；乡土草种筛选、扩繁及草种优化配置；黄土高原区退化草地植被恢复技术应用与示范项目

资金总额及构成：省级下达0.8万元，全部为省级财政资金。

项目概况：对庆城县退化草地植被状况进行调查，分析群落草种构成及生物多样性，确定不同类型草地乡土优势草种。主要草种为陇东苜蓿、红豆草、高羊茅、多年生黑麦草、扁穗冰草、沙打旺等草种。

在玄马镇贾桥村选取1.5亩地势较为平坦的土地，用于育成品种苜蓿和红豆草种子的扩繁；以陇东苜蓿、红豆草、高羊茅、多年生黑麦草、扁穗冰草、沙打旺6个不同草种为单播处理；以苜蓿+黑麦草、红豆草+扁穗冰草、沙打旺+黑麦草3个组合方式为二元混播处理；以苜蓿+红豆草+黑麦草、苜蓿+沙打旺+扁穗冰草2个组合为三元混播处理；以小区外自然生长的天然草地为对照，每个处理3个小区，呈随机分布状态，小区面积3m*3m=9m2,每个小区行距间隔0.5m，各小区均采用条播方式播种，播种后定期观察统计出苗及后期生长状况。通过研究种子萌发、出苗、生长等指标的测定，筛选出草地恢复的乡土草种。

通过乡土草种优化组合，辅以禁牧休牧、施肥等措施，开展天然退化草地的补播改良。在庆城县三十铺镇韩湾村、玄马镇柏树村建设示范点2处，示范点总面积150亩，示范地采取围栏防护的方式，通过地面平整、杂物清理、水毁道路修整等综合措施建设。其中苜蓿+黑麦草、高羊茅+扁穗冰草、苜蓿+红豆草+沙打旺三种组合模式各50亩。

4.2022年度综合考核奖励资金

2022年综合考核奖励资金项目金额：5万元；用途简介：已先进为榜样，强化项目意识，进一步解放思想，开拓进取，努力完成2023年项目建设和资金争取工作目标任务。剩余1.0341.55元。

5.2023年草原监测经费

(一）、项目名称：庆城县2023年草原监测

（三）、批准文号：

1、资金文号：《甘肃省财政厅关于下达2023年中央林业草原改革发展资金的通知》（甘财资环〔2023〕39号），下达2023年草原监测费3.6（林草湿综合监测费7.8万元）万元，。

2、批复文号：。

（四）、合同价（中标价）：3.6 万元。

（五）、开工时间：2023年1月

（六）、竣工时间：2023年12月

（七）、项目主要建设内容：在全县15个乡镇布设草原综合监测样地12个。

（八）、项目资金情况：下达2023年草原监测资金3.6万元，已支付2.2221万元，剩余1.3779万元.

6.甘肃省财政厅关于拨付2021年第二批草原植被恢复费

（一）、项目名称：庆城县2021年省级财政第二批草原植被恢复费项目

（二）、资金来源：省级财政资金。

（三）、批准文号：

1、资金文号：《庆阳市林业和草原局关于下达2021年第二批草原植被恢复费计划的通知》（庆林规财〔2022〕4号），下达2021年第二批草原植被恢复费资金14万元，。

2、批复文号：《庆阳市林业和草原局关于庆城县2021年省级财政第二批草原植被恢复费项目实施方案的批复》（庆林发〔2022〕303号）。

（四）、合同价（中标价）：13.9470万元。

（五）、开工时间：2022年4月。

（六）、竣工时间：2022年11月。

（七）、项目主要建设内容：在高楼镇雷家岘子村退化草原中补播紫花苜蓿、沙打旺、扁穗冰草3种优质牧草，完成补播改良700亩。

（八）、项目资金情况：项目预算14万元，中标价格13.9470万元，已支付13.9470万元.还剩余 0.0530  万元。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价

根据预算绩效管理要求，本部门2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，截止2024年6月30日年度预算收入批复金额153.83万元，调整后预算收入金额为749.06万元，差异率为3.86%，1-6月支出金额164.30万元，预算执行率为22.31%，1-6项目支出金额130.50万元，预算执行率为22.31%。所有经费支出均纳入财务统一管理并进行会计核算，资金使用安全规范，不存在扩大或改变开支范围等情况，有效发挥了资金使用效益，预计年底预算执行率达到100%，绩效目标任务将全面完成，预算结转结余资金为0万元。从评价情况来看，资金支付率较低，预算执行率较低。

二、绩效自评结果

整体支出绩效目标监控金额为749.07万元，其中：基本支出金额为164.30万元，项目支出金额为584.76万元，涉及项目数量为两项，绩效目标监控覆盖率为100%。三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县草原技术推广站决算公开表.xlsx

2024项目支出评价及自评表.pdf

2024部门整体自评报告及自评表.pdf