庆城县人民政府

2023年度庆城县林业技术工作站部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县林业技术工作站主要负责全县森林病虫害防治监督管理；森林植物及其产品检疫；林木种苗质量监督检验；林木种苗生产经营管理；林业科学技术推广管理；林业科技示范园建设管理工作。

二、机构设置

庆城县林业技术工作站隶属庆城县林业和草原局，共有事业编制20名，在职职工22名，其中科级干部4名（站长1名、七级职员两名、八级职员1名），一般干部17名，工人1名，退休职工13人。

第二部分2023年度部门决算表

见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为294.98万元，与上年度相比,收入增加26.08万元,增长9.7%；2023年度支出总计为294.03万元，与上年度相比,支出增加29.48万元,增长11.14%；主要原因是工资调整，较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计294.98万元,其中：财政拨款收入294.98万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计294.03万元,其中：基本支出290.78万元,占98.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为294.98万元。与上年相比,增加26.08万元,增长9.7%。主要原因是本年度各类指标有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出294.03万元,较上年决算数增加29.48万元,增长11.14%。主要原因是工资调整，较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出294.03万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出年初预算数为30.85万元,占10.49%；卫生健康支出14.97万元，占5.09%；农林水支出248.21万元，占84.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.48万元，支出决算为294.03万元，完成年初预算的100.87%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为28.78万元，支出决算数为30.85万元，完成年初预算的107.19%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

2. 卫生健康支出年初预算数为15.18万元，支出决算数为14.97万元，决算数小于预算数的主要原因是人员有所减少。

3. 农林水支出年初预算数为247.52万元，支出决算数为248.21万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出294.03万元。其中：

人员经费268.02万元,较上年决算数增加18.6万元,增长7.46%,主要原因是本单位上年支付未完成。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费16.8万元,较上年决算数增加1.67万元,增长11.04%,主要原因是上年办公费未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、耗材费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.56万元,支出决算为1.52万元,决算数小于预算数的主要原因是有部分其他交通费用支出,较上年决算数减少0.023万元,减少1.5%,主要原因是较上年支付到其他交通费中。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数大于/小于预算数的主要原因无，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.56万元,支出决算为1.52万元,决算数小于预算数的主要原因是有部分其他交通费用支出,较上年决算数减少0.023万元,减少1.5%,主要原因是较上年支付到其他交通费中。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为1.56万元,支出决算为1.52万元,决算数小于预算数的主要原因是有部分其他交通费用支出,较上年决算数减少0.023万元,减少1.5%,主要原因是较上年支付到其他交通费中。

3.公务接待费全年预算数为0.18万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是接待少,较上年决算数减少0.11万元,减少100%,主要原因是上年未支付，本年支付。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待2批次12人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元。

本年度会议费支出0.27万元，较上年决算数增加0.27万元，增长100%，主要原因是会议较上年有所增加。

本年度培训费支出1.7万元，较上年决算数增加1.06万元，增长167.65%，主要原因是上年未支付，本年支付。

我单位2022年度无政府采购相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

    我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于本单位公务运行。

十二、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金0.42万元，占一般公共预算项目支出总额的0.11%。

2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。

二、绩效自评结果

 我单位在2023年度部门决算中反映2023年森林资源管理项目绩效自评结果。

“森林资源管理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分。项目预算数为0.42万元，执行数为0.32万元，完成预算的76.2%。项目绩效目标完成情况：2023年森林资源管理项目申请、审核等程序符合实施细则规定，资金使用符合财政资金管理办法；该项目的实施为林草湿荒资源及自然资源保护管理提供支撑，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。该项目按时完成了所有绩效目标，项目完成率、预算率均达到了100%，支付率达到76.2%，不存在偏离绩效目标。

三、部门绩效评价结果

2023年，单位整体支出绩效目标1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件12023年决算公开表.xlsx

附件2项目自评报告及自评表.pdf

附件3部门整体自评报告及自评表.pdf