庆城县人民政府

2023年度

庆城县林业和草原局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关林业的法律法规、政策规定；负责拟定林业建设中长期规划、年度计划并组织实施，拟定相关地方性标准、规程并监督实施。

2、负责系统党的思想、组织、作风和党风廉政建设工作；负责系统干部职工队伍建设与管理。

3、负责全县造林绿化工作。

4、负责全县林业产业发展工作。

5、负责森林资源保护工作。

6、负责全县荒漠化防治工作。

7、负责全县林业改革工作。

8、负责全县森林防火工作。

9、负责全县封山禁牧工作。

10、负责编制全县林业资金预算并组织实施，承担全县国有林业资产管理工作；监督管理中央、省、市和县级林业资金使用；管理县级林业国有资产；负责初审、呈报县级林业规划和年度计划固定资产投资项目；负责实施森林生态效益补偿工

11、组织、指导全县林业建设科学研究和技术推广工作；负责林业对外合作与交流工作。

12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

庆城县林业和草原局成立于1975年3月，正科级行政单位，经费为全额，核定行政编制11名，领导职数4名（局长1名，副局长2名，纪检组长1名），工勤编制2名。截止2021年底共管辖7个副科级单位（退耕办、林技站、防火办、绿化办、天保办、亚行办、林业综合服务中心），2个股级单位（蔡口集林场、马岭苗圃）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4407.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少3385.58万元,减少43.2%,主要原因是：人员变动及项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4407.94万元,均为财政拨款收入，占100%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4407.94万元,其中：基本支出514.99万元,占11.68%；项目支出3892.95万元,占88.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4407.94万元。与上年相比,各减少3385.58万元,,减少43.2%,主要原因是：人员变动及项目减少。

本部门2023年度财政拨款支出合计4407.94万元，较上年决算数减少3385.58万元,,减少43.2%,主要原因是：人员变动及项目减少。

本部门2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出53.38万元，占1.21%，较年初预算数减少4.69万元，主要原因是人员变动；卫生健康支出23.47万元，占0.53%，较年初预算数增加0.92万元.；节能环保支出1011.15万元，占22.91%，较年初预算数减少3650.7万元；农林水支出3323.32万元，占75.28%，年末结转和结余支出3.1万元，占0.07%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4407.94万元,较上年决算数减少3385.58万元,下降42.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4407.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.38万元，占1.21%；卫生健康支出23.47万元，占53.2%；节能环保支出1011.15万元，占22.91%；农林水支出3323.32万元，占75.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4645.38万元,支出决算为4407.94万元,完成年初预算的94.89%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数为45.3万元,支出决算为53.38万元,完成年初预算的117.84%，主要原因：人员变动较大。

2、卫生健康支出年初预算数为22.46万元,支出决算为23.47万元,完成年初预算的104.5%，主要原因：人员变动较大。

3、节能环保支出年初预算数为2912.77万元,支出决算为1011.15万元,完成年初预算的34.71%，主要原因：项目分两年实施，资金未支付。

4、农林水支出年初预算数为1417.35万元,支出决算为3319.94万元,完成年初预算的234.24%，主要原因：支付了历年项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出514.99万元。其中：

人员经费477.03万元,较上年决算数减少44.67万元,减少10.3%。主要原因：人员变动较大。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费37.96万元,较上年决算数减少11.56万元,下降23.3%,主要原因是人员变动较大。经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.85万元,支出决算为6.52万元，较上年决算数增加2.52万元,增长63%。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.85万元,支出决算为6.52万元,决算数小于预算数的主要原因车辆使用年限增加，修理费增加。较上年决算数增加2.52万元,增加63%,主要原因是汽油费用涨幅变化大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：2023年本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.85万元,支出决算为6.52万元,较上年决算数增加2.52万元,主要原因是汽油费用涨幅变化大。

其中：公务用车购置费：公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为6.85万元,支出决算为6.52万元,较上年决算数增加2.52万元,主要原因是汽油费用涨幅变化大。

3.公务接待费全年预算数为0.47万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0.47万元,主要原因是本部门接待减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待8批次48人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5129.10万元,主要是政府采购工程支出5129.10万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,主要是用于林业项目外业调查以及森林火灾宣传、预防等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中涉及项目14个，资金共计3892.95万元，占2023年度一般公共预算项目支出总金额的88.32%。

（二）绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映退耕还林等14个项目绩效自评结果。

1、退耕还林项目绩效自评情况：该项目为以前年度结转项目，2023年支出25.13万元，项目绩效目标完成情况：完成2018年新一轮退耕还林面积25477亩，兑付了农户补助资金，绩效目标基本完成；存在问题，资金未全部支出到位；下一步改进措施：严格资金管理和使用范围，及时支付资金，充分发挥退耕还林纳入森林抚育管护作用，确保林木林地资源安全。

2、中央林业改革发展资金造林补助项目自评情况：该项目为以前年度结转项目，2023年支出262.54万元，项目绩效目标完成情况：完成人工造林11.7万亩（2018-2021年）；存在问题，资金未全部支出到位；下一步改进措施：及时支付资金。

3、2021年黄河流域生态保护与修复项目自评情况：该项目为以前年度结转项目，2023年支出8.26万元，项目绩效目标完成情况：完成人工造林2.34万亩；存在问题，资金未全部支出到位；下一步改进措施：及时支付资金。

4、森林资源培育项目自评情况：该项目为以前年度结转项目，2023年支出1265.39万元，项目绩效目标完成情况：完成天保工程区森林资源管护71.09万亩，确保管护合格率达到95%以上；存在问题，部分资金未全部支出到位；下一步改进措施：严格落实管护责任，加强林地保护和补偿资金管理；及时支付资金。

5、省级财政森林植被恢复项目自评情况：该项目为以前年度结转项目，2023年支出90.65万元，项目绩效全部完成情况：完成项目面积7.02万亩，面积核实率达到100%，工程质量合格率达到95%，整体达到了植被恢复费造林绿化实施方案的要求标准；存在问题，资金未全部支出到位；下一步改进措施：及时支付资金。

6、重点生态功能区项目自评情况：该项目为以前年度结转项目，2023年支出342.45万元，项目绩效目标完成情况：完成县级项目10个；存在问题，资金未全部支出到位；下一步改进措施：及时支付资金。

7、野生动物补偿资金自评情况:该项目为以前年度结转项目，2023年支出3.66万元，项目绩效目标完成情况：完成2022年野生动物肇事补偿资金兑现，用于野猪致害农作物78亩的赔偿；存在问题：野生动物繁殖速度快，食性广泛，对农作物的致害性强；下一步改进措施：于我县地理条件复杂，山林茂密，人烟稀少，主要是野猪较多，且野生动物繁殖速度快，食性广泛，对农作物的致害是毁灭性的。我们针对野生动物防护开展对野生动物种群，数量的摸排，在农作物集中收获期，实施人为控制措施，安装声、光等驱赶设备，尽可能不干扰居民的正常生活，避免对生态系统造成危害。

8、2023年森林保险县级配套资金自评情况：该项目为以前年度结转项目，2023年支出5.01万元，项目绩效目标完成情况：庆城县2023年森林保险县级配套资金资金5.01万元，用于为农民有限保障林地，减少经济损失，已全部兑付。存在问题：森林保险政策存在保费过低，赔付金额不足的问题；下一步改进措施：动员农户改变思想，对保险的认识重新认识，及时参保。

9、国土绿化试点示范项目自评情况：该项目为以前年度结转项目，2023年支出905.91万元，项目绩效目标完成情况：完成项目面积3.6万亩，面积核实率达到100%,工程质量合格率达到98%。落实管护人员26人，落实管护资金20.8万元，达到了边实施边管护的效果；存在问题，资金未全部支出到位；下一步改进措施：及时支付资金。

10、生态护林员补助资金自评情况：该项目为以前年度结转项目，2023年支出983.95万元，项目绩效目标完成情况：完成全县选聘生态护林员1208名，签订生态护林员管护劳务协议1208份，按照《2022年度庆城县生态护林员培训实施方案》，对新聘和续聘的生态护林员由乡镇人民政府进行岗前和按季度培训。乡镇人民政府按照《庆城县建档立卡贫困人口生态护林员考核办法》（庆生管发〔2019〕2号）对生态护林员的日常管理和履职等情况，按季和年度进行考核；存在问题：资金未全部支出到位；下一步改进措施：及时支付资金。

项目绩效评价报告及目标表（见附件）

（三）部门绩效评价结果

2023年度单位整体支出进行自评，全年纳入绩效自评资金4407.94万元，其中：基本支出514.99万元，项目支出3892.95万元。综合评价得分98分，评价等次为“优”。通过部门整体绩效自评，总体达到年初预设绩效目标要求，完成保障单位各项业务正常运转的同时，项目资金的注入为我县经济进一步发展添薪助力，切实发挥了财政资金杠杆作用，实现了较好的经济社会效益。

整体部门报告及目标表（见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县林业和草原局.xlsx

林业和草原局部门整体绩效评价报告及自评表.pdf

项目绩效自评表及报告1.pdf

部门评价.pdf