庆城县人民政府

庆城县林业和草原局2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

  第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关林业的法律法规、政策规定；负责拟定林业建设中长期规划、年度计划并组织实施，拟定相关地方性标准、规程并监督实施。

2、负责系统党的思想、组织、作风和党风廉政建设工作；负责系统干部职工队伍建设与管理。

3、负责全县造林绿化工作。

4、负责全县林业产业发展工作。

5、负责森林资源保护工作。

6、负责全县荒漠化防治工作。

7、负责全县林业改革工作。

8、负责全县森林防火工作。

9、负责全县封山禁牧工作。

10、负责编制全县林业资金预算并组织实施，承担全县国有林业资产管理工作；监督管理中央、省、市和县级林业资金使用；管理县级林业国有资产；负责初审、呈报县级林业规划和年度计划固定资产投资项目；负责实施森林生态效益补偿工

11、组织、指导全县林业建设科学研究和技术推广工作；负责林业对外合作与交流工作。

12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

庆城县林业和草原局成立于1975年3月，正科级行政单位，经费为全额，核定行政编制11名，领导职数4名（局长1名，副局长2名，纪检组长1名），工勤编制2名。截止2021年底共管辖7个副科级单位（退耕办、林技站、防火办、绿化办、天保办、亚行办、林业综合服务中心），2个股级单位（蔡口集林场、马岭苗圃）。

  第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7793.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加1171.97万元,增长17.7%,主要原因是：人员变动及新增了绿化项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7770.33万元,其中：财政拨款收入7730.92万元,占99.49.；其他收入39.41万元,占0.51%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7770.33万元,其中：基本支出481.88万元,占6.20%；项目支出7288.45万元,占93.80%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7730.92万元。与上年相比,各增加1180.62万元,增长18.02%。主要原因是中央新增了绿化项目 。

本部门2022年度财政拨款支出合计7730.92万元，较上年决算数增加1171.97万元。主要原因是人员变动及新增了绿化项目。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出48.69万元，占0.0063%，较年初预算数减少1.02万元，主要原因是人员变动；卫生健康支出22.55万元，占0.0029%，较年初预算数增加7.68万元.；节能环保支出4661.85万元，占59.99%，较年初预算数增加2343.09万元；农林水支出3037.24万元，占39.29%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出481.88万元。其中：人员经费432.36万元,较上年决算数增加29.43万元,增长7.31%。主要原因：人员变动较大。公用经费49.52万元,较上年决算数减少82.88万元,下降62.6%,主要原因是本年公务员没有补发车补。

六、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出49.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费23.78万元、差旅费0.91万元，物业费0.9万元，会议费1.3万元，公务接待0.47万元，工会会费2.7万云，福利费2.19万元，公务用车3.53，其他交通费用13.74万元。

七、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5129.10万元,主要是政府采购工程支出5129.10万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,主要是用于林业项目外业调查以及森林火灾宣传、预防等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.02万元,支出决算为4.00万元,决算数小于预算数的车辆使用年限增加，修理费增加。较上年决算数减少2.99万元,下降42.71%,主要原因是车辆修理费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：2022年本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.55万元,支出决算为3.53万元,较上年决算数减少3.46万元,下降49.48%,车辆修理费减少。

其中：公务用车购置费：公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.55万元,支出决算为3.53万元,较上年决算数减少3.46万元,下降49.48%,车辆修理费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.47万元,支出决算为0.47万元，较上年决算数增加0.47万元,主要原因是支付了本部门接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待8批次48人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

  第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中涉及项目5个，资金共计7659.68万元，占2022年度一般公共预算项目支出99%。

(二)绩效自评结果

1、产出指标完成情况分析:（1）数量指标2022年度共完成5个项目包括：退耕还林、天保工程、森林生态效益补偿、生态护林员、国土绿化；（2）质量指标退耕还林、天保公益林兑现、公共管护及国有林管护全部完成；生态护林员项目全部完成。2022年资金大部分暂未支付，项目基本达到预期指标；（3）时效指标第二批森林抚育正在规划设计中，其他项目已全面完成。

2、效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：国土绿化项目实施以后可增加造林面积，天保工程区职工收入水平增幅2.5%；（2）项目实施的社会效益分析：国土绿化及森林抚育带动就业人数600人，全县天保公益林护林员1522人，生态护林员1208人；（3）项目实施的生态效益分析：天保管护生态环境改善达到85%，国家级公益林区生态环境改善达到85%，通过退化林分修复林分结构达到90%，减少水土流失效果达到85%；（4）项目实施的可持续影响分析：天然林保护工程、国家级公益林维护林区稳定，保障经济可持续发展。造林推进林业可持续发展，通过退化林分修复构建稳定森林生态系统，持续发挥生态作用，基本达到预期指标。

3、满意度指标完成情况分析

天然林保护工程管护员、国家级公益林管护员、国土绿化、退化林分改造、生态护林员等农户和社会公众满意度均到达85%以上。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：庆城县林业和草原局-1.xlsx