庆城县人民政府

庆城县草原技术推广站2023年部门预算公开说明

    一、部门主要职责及机构设置情况

      (一)部门主要职责：

       负责拟定全县草原建设的中长期规划、年度计划并组织实施，拟定相关地方标准、规程并监督实施；负责全县草原及其生态保护修复的监督管理；组织开展草原资源调查、勘测、动态监测与评价；组织开展全县草原业务技术培训。负责全县草原生态保护修复工作、负责全县草原产业发展工作和草原资源保护工作，相关监督管理草原的开发利用。负责落实全县防灾减灾规划相关要求，拟定全县草原火灾防治规划和防护工作总体规划和年度计划并组织实施；负责编制全县草原资金预算并组织实施，承担全县草原资产管理；组织、指导全县草原建设科学研究和新技术试验示范推广应用、草种资源保护、新草品种选育、天然草地改良、人工种草及草种生产、经营等工作及国家、省、市级区域试验项目实施。

（二）部门机构设置情况：

庆城县草原站隶属于庆城县林业和草原局，现有职工9人,其中正式在职职工9人（正科1人，副科3人，干部4人，工人1人）,退休10人。

    二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入1543280.25元，其中，本年部门预算收入1543280.25元。部门预算总支出1543280.25元，基本支出1347780.25元，项目资金195500均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职、退休人员工资福利支出1168699.01元，公用经费118104.57 元，对个人的家庭补助60976.67元。

    三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

    1、三公经费说明

       本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0 %；本年安排公务接待费1196.31元，与上年对比增长（减少）0 %。本年安排公务用车运行维护费23004元，2022年安排公务用车运行维护费22680元，增加1.43 %，因机构改革职能发生变化，禁牧巡查、草原生态保护建设工作量增加，下乡次数增多；

       2、会议费

       本年安排会议费12000元，较上年无变化。

   3、培训费

  本年安排培训费10933.92元，2022年安排培训费9633.06元，增加13.5%。

    四、单位经费情况说明

    2023年预算公用经费118104.57元，其中：办公费36000元，物业管理费8000元，工会费8747.14元，会议费12000元，培训费10933.92元，福利费18223.2元，公务接待费1196.31元，公务用车运行维护费23004元。

    五、国有资产占用情况说明

    车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

    六、部门绩效评价开展情况说明

    2023年部门整体支出绩效目标：庆城县草原技术推广站在职人员9人的正常办公、生活秩序。在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

      七、政府性基金预算情况说明

    本单位无政府性基金预算。

    八、政府采购说明

    本单位无政府采购预算。

    九、名词解释

    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

       项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

       三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

 附件：2023年草原站预算公开表.xls