庆城县人民政府

2021年度

庆城县林业和草原局部门决算

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城县林业和草原局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关林业的法律法规、政策规定；负责拟定林业建设中长期规划、年度计划并组织实施，拟定相关地方性标准、规程并监督实施。

2、负责系统党的思想、组织、作风和党风廉政建设工作；负责系统干部职工队伍建设与管理。

3、负责全县造林绿化工作。

4、负责全县林业产业发展工作。

5、负责森林资源保护工作。

6、负责全县荒漠化防治工作。

7、负责全县林业改革工作。

8、负责全县森林防火工作。

9、负责全县封山禁牧工作。

10、负责编制全县林业资金预算并组织实施，承担全县国有林业资产管理工作；监督管理中央、省、市和县级林业资金使用；管理县级林业国有资产；负责初审、呈报县级林业规划和年度计划固定资产投资项目；负责实施森林生态效益补偿工

11、组织、指导全县林业建设科学研究和技术推广工作；负责林业对外合作与交流工作。

12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

庆城县林业和草原局成立于1975年3月，正科级行政单位，经费为全额，核定行政编制11名，领导职数4名（局长1名，副局长2名，纪检组长1名），工勤编制2名。截止2021年底共管辖7个副科级单位（退耕办、林技站、防火办、绿化办、天保办、亚行办、林业综合服务中心），2个股级单位（蔡口集林场、马岭苗圃）。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计6,621.55万元，支出总计6,621.55万元。与2020年决算数相比，收入增加-2,685.51万元、增长-28.85%，支出增加-2,685.51万元、增长-28.85%，主要原因是人员变动及公用经费减少，历年欠款欠账大，未及时支付。

本部门2021年度收入合计6,128.47万元，其中：财政拨款收入6,127.47万元，占99.98%；其他收入1万元，占0.02%。

本部门2021年度支出合计6,598.37万元，其中：基本支出535.32万元，占8.11%；项目支出6,063.04万元，占91.89%；

本部门2021年度年末结转和结余23.19万元，较上年增加-469.89万元主要原因是财政困难。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计6,127.47万元，较上年决算数增加-3,108.95万元，增长-33.66%。主要原因是历年欠款未及时支付。较年初预算数增加888.85万元，增长16.97%。主要原因是人员变动及公用经费减少造成预算增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计6,550.3万元，较上年决算数增加-2,263.29万元，增长-25.68%。主要原因是历年欠款未及时支付。较年初预算数增加1,311.67万元，增长25.04%。主要原因是人员变动及公用经费减少造成预算增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出49.71万元，占0.76%，较年初预算数增加11.28万元，主要原因是人员变动建议改成: “；” 错别字系统标注卫生健康支出14.87万元，占0.23%，较年初预算数增加0.21万元.；节能环保支出2,318.76万元，占35.4%，较年初预算数增加813.36万元；农林水支出3,599.13万元，占54.95%，较年初预算数增加-81.02万元；其他支出567.84万元，占8.67%，较年初预算数增加567.84万元；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出535.32万元。其中：人员经费402.93万元，较上年增加-2,632.71万元；公用经费132.4万元，较上年增加77.46万元，人员变动及公用经费、差旅费增加造成预算增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计6.99万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加3.06万元，主要原因是支付了汽车修理费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费6.99万元，主要用于县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、过桥过路费等，较上年支出数增加3.06万元，主要原因是支付了汽车修理费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出132.4万元，主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费；机关运行经费较2020年增加77.46万元，增长140.98%，原因是支付了历年的汽车维修费，加上物价上涨造成。2021年本部门会议费支出0万元。2021年本部门培训费支出6.84万元，培训费主要用于开支单位职工外出学习培训费、单位专业技术人员外出培训、继续教育培训费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）项目绩效管理情况说明

1、产出指标完成情况分析:（1）数量指标2021年度共完成7个项目包括：退耕还林、天保工程、原生态修复治理及监管、森林生态效益补偿、造林补助、三北防护林体系建设项目、生态护林员；（2）质量指标天保公益林兑现、公共管护及国有林管护全部完成；造林补助、生态护林员、草原生态修复禁牧监管项目全部完成，2020年结转资金完成支付。造林补助项目全部完成，2020年结转资金完成支付，2021年资金大部分暂未支付，项目基本达到预期指标；（3）时效指标2021年三北防护林体系建设项目已完成招投标、计划在2022年3月20日开工。第二批森林抚育正在规划设计中，其他项目已全面完成。

2、效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：三北防护林及造林补助项目实施以后可增加造林面积，天保工程区职工收入水平增幅2.5%；（2）项目实施的社会效益分析：造林补助带动就业人数600人，三北防护林体系建设带动就业人数500人，全县天保公益林护林员1522人，生态护林员1208人；（3）项目实施的生态效益分析：天保管护生态环境改善达到85%，国家级公益林区生态环境改善达到85%，通过退化林分修复林分结构达到90%，减少水土流失效果达到85%；（4）项目实施的可持续影响分析：天然林保护工程、国家级公益林维护林区稳定，保障经济可持续发展。造林推进林业可持续发展，通过退化林分修复构建稳定森林生态系统，持续发挥生态作用，基本达到预期指标。

3、满意度指标完成情况分析

天然林保护工程管护员、国家级公益林管护员、造林补贴政策宣传、退化林分改造、生态护林员等农户和社会公众满意度均到达85%以上。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2021年度庆城县林业和草原局部门决算报表.xls