庆城县人民政府

2018年度

庆城县司法局部门决算

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城县司法局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责起草或者组织起草有关县政府规范性文件草案。承办各部门起草报送拟以县政府名义发布实施的规范性文件草案合法性审查工作。负责县政府发布的规范性文件合法性审查。

（三）承办县政府规范性文件相关法律问题的解释工作。承办有关地方性法规和县政府规范性文件的实施后评估工作。负责协调各乡镇（办事处）、各部门实施地方性法规和县政府规范性文件中的有关争议和问题。承办县政府规范性文件的定期清理工作。负责乡镇（办事处）政府、县直部门规范性文件的备案审查工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇（办事处）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作，指导、监督乡镇（办事处）、县直部门行政复议和行政应诉工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核全县行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各乡镇（办事处）、各部门行政执法工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央、省、市统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（六）指导、管理全县社区矫正工作。指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督公共法律服务中心（站、室）建设。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。

（八）负责县政府法律顾问工作。对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务，负责县政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。

（九）负责本系统信息化建设工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）指导本系统党的建设、纪检、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全县法律服务行业党建工作。指导本系统精神文明建设工作。管理各司法所干部。

（十一）深入推进简政放权。行使本部门权责范围内的行政权力，承担相应的政务服务职能。

（十二）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置

    庆城县司法局属于行政单位，内设办公室、法治调研督察股、社区矫正管理股、行政执法协调监督股、政府法律事务股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、装备财务保障股9个股室，下设公证处、律师事务所、法律援助中心和17个乡镇司法所20个副科级二级单位，属于事业单位，县依法治县办、安置帮教办、社区矫正办3个办公室挂靠司法局。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:空表必须公开

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1,216.25万元，支出总计1,216.25万元。与2017年决算数相比，收入增加206.51万元、增长20.45%，支出增加206.51万元、增长20.5%，主要原因是1、人员经费增加；二是项目经费增加。

本部门2018年度收入合计1,215.87万元，其中：财政拨款收入1,215.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2018年度支出合计1,216.25万元，其中：基本支出1,093.89万元，占89.94%；项目支出122.36万元，占10.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年增加-0.37万元，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1,215.87万元，较上年决算数增加206.51万元，增长20.46%。主要原因是人员经费和项目经费增加。较年初预算数增加268.84万元，增长28.39%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计1,215.87万元，较上年决算数增加206.51万元，增长20.46%。主要原因是人员经费支出增加。较年初预算数增加268.84万元，增长28.39%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，公共安全支出1,153.52万元，占94.87%，较年初预算数增加266.47万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，社会保障与就业支出62.36万元，占5.13%，较年初预算数增加2.37万元，主要原因是人员经费支出增加.；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,093.51万元。其中：人员经费966.45万元，较上年增加72.1万元，主要原因是 增人增）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费等。公用经费127.06万元，较上年增加76.61万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修费、会议费、培训费等。

注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加-0.02万元，主要原因是接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元。

公务接待费1万元，主要用于接待省厅、市局到我局调研和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加-0.02万元，主要原因是接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次，98人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费102元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出127.06万元，主要用于办公费、维修费、会议费、差旅费、培训费、印刷费等。机关运行经费较2017年增加76.61万元，增长151.88%，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额32.67万元，其中：政府采购货物支出32.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.02万元。主要用于采购电脑、打印机、办公桌椅等。注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。

（四）预算绩效管理情况说明

我单单位未开展绩效评价工作。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

庆城县司法局2018年度决算公开8张表.xls