庆城县人民政府

庆城县司法局2016年部门决算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

1．主要职能

（1）研究起草司法行政方面的地方性法规、规章草案；编制司法行政工作的发展规划及年度计划，并监督实施。
　　(2)负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。
　　(3)负责司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。
　　(4)研究制订本县法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全县法制宣传教育工作。

(5)负责管理律师、法律援助工心和公证机构及公证活动；研究律师、公证工作的改革与发展，并提出实施办法。

(6) 指导本系统业务培训工作。　　

(7)负责指导司法行政部门管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作。

(8)负责本县司法行政系统的外事工作和对外宣传、交流工作。

(9)指导和管理本县面向社会服务的司法鉴定工作。

(10)承办县委、县政府交办的其他事项。
　　2．机构情况

庆城县司法局属于行政单位，内设人秘股、基层股、刑解股、宣教股4个股室，下设公证处、律师事务所、法律援助中心和17个乡镇司法所20个副科级二级单位，属于事业单位，县宣教办、安置帮教办、社区矫正办3个办公室挂靠司法局。

3．人员情况

庆城县司法局共有编制47人，其中行政编制数45人，工勤编制数2人；实有人数124人，退休11人；遗嘱供养人员5人。

二、部门决算收支情况说明

1、司法局2016年部门决算总收入11289642.69元，其中，本年部门决算收入10742048.69元。部门决算总支出11289642.69元，其中，基本支出11289642.69元，以上资金均属财政拨款资金。年末无结转结余。

基本支出中安排在职退休人员工资支出8547080.65元，公用经费2742562.04元。

三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

司法局本年安排出国出境费0元，与上年对比无增减变化；本年安排公务接待费10000元，与上年对比减少10 %；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比减少100 % 。原因是公车改革于8月31日封存，9月1日我单位公车已移交县政府公务用车管理平台使用；公务接待费用共计10246元，国内公务接待6次11人；公用经费总决算数减少，相应的公务接待费随之减少。

四、决算数据需要说明的地方

1．结转结余资金上年年末数与本年年初数一致，没有部门调整、审计调整。

2．“三公”经费总额较上年决算数无较大变化，公务用车保有量14辆，公务用车运行维护费71767元，无因公出国（境）人员，全年公务接待费用共计10246元，国内公务接待6次11人。

3．政府采购支出280,820.00万元，主要采购类型为货物，资金来源为一般决算拨款（补助）资金。

4、绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目0个，资金共计0元，占2016年度一般公共预算项目支出0%

五、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
   项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出决算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。