庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能

　　(1)研究起草司法行政方面的地方性法规、规章草案；编制司法行政工作的发展规划及年度计划，并监督实施。
　　(2)负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。
　　(3)负责司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。
　　(4)研究制订本县法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全县法制宣传教育工作。

　　(5)负责管理律师、法律援助工心和公证机构及公证活动；研究律师、公证工作的改革与发展，并提出实施办法。

　　(6) 指导本系统业务培训工作。　　

　　(7)负责指导司法行政部门管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作。

　　(8)负责本县司法行政系统的外事工作和对外宣传、交流工作。

　　(9)指导和管理本县面向社会服务的司法鉴定工作。

　　(10)承办县委、县政府交办的其他事项。
　　2．机构情况

　　庆城县司法局属于行政单位，内设人秘股、基层股、刑解股、宣教股4个股室，下设公证处、律师事务所、法律援助中心和17个乡镇司法所20个副科级二级单位，属于事业单位，县法教办、安置帮教办、社区矫正办3个办公室挂靠司法局。

　　3．人员情况

　　庆城县司法局共有编制47人，其中行政编制数45人，工勤编制数2人；实有人数127人，退休10人；遗嘱供养人员5人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　1、司法局2017年部门预算总收入9412929元，其中，本年部门预算收入9412929元。部门预算总支出9412929元，其中，基本支出8877929元，项目支出535000元。以上资金均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出8285909元，公用经费595020元。

　　项目支出中安排政策性配套270000元，一次性安排5000元，提前下达专项260000元。

　　2、公证处2017年部门预算总收入341444.04元，其中，本年部门预算收入341444.04元。部门预算总支出341444.04元，其中，基本支出34144.04元。以上资金均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出313698元，公用经费27746.04元。

　　3、律师事务所2017年部门预算总收入278284元，其中，本年部门预算收入278284元。部门预算总支出278284元，为基本支出，以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资支出278284元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　司法局本年安排出国出境费0元，与上年对比无增减变化；本年安排公务接待费10000元，与上年对比减少10 %；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比减少100 % 。原因是公车改革于8月31日封存，9月1日我单位公车已移交县政府公务用车管理平台使用；公用经费总预算数减少，相应的公务接待费随之减少。

　　公证处本年安排三公经费共计10544.04元，与去年无变化；律师事务所无三公经费。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　司法局本年安排公用经费595020元，其中：办公费585000元，福利费7020元。

　　公证处本年安排公用经费341444.04元，其中：办公费1500元，印刷费300元，水费2052元，邮电费1200元，物业管理费6000元，差旅费5100元，维修维护费500元，会议费9000元，培训费1000元，公务接待费544.04元，福利费300元，其他商品及服务支出250元。

律师事务所无公用经费。

　　五、部门绩效评价开展情况说明

　　按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

　　六、政府采购说明

　　本年司法局政府采购预算286550元，公证处政府采购预算18550元，资金来源为一般预算拨款（补助）资金。

　　七、名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

 　　附件：司法局2017年预算表.xls

　　　　　公证处2017年预算表.xls

　　　　　律师事务所2017年预算表.xls