庆城县人民政府

2015年度庆城县司法局部门决算编制说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能

（1）研究起草司法行政方面的地方性法规、规章草案；编制司法行政工作的发展规划及年度计划，并监督实施。
           (2)负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。
           (3)负责司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。
          (4)研究制订本县法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全县法制宣传教育工作。

(5)负责管理律师、法律援助工心和公证机构及公证活动；研究律师、公证工作的改革与发展，并提出实施办法。

(6) 指导本系统业务培训工作。　　

(7)负责指导司法行政部门管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作。

(8)负责本县司法行政系统的外事工作和对外宣传、交流工作。

(9)指导和管理本县面向社会服务的司法鉴定工作。

(10)承办县委、县政府交办的其他事项。
          2．机构情况

庆城县司法局办公室于2005年成立，为行政单位。2014年财政独立核算。

3．人员情况

本年末实有人数131人，较上年减少1人，减少0.77%。减少原因是人员调动。其中：在职人员121人，较上年减少17人，减少0.83%，其原因是人员调动；退休10人，较上年无变化。

（二）部门决算单位构成

庆城县司法局部门决算包括：庆城县司法局、下属二级单位决算。具体如下：

1、庆城县司法局

2、庆城县陇凤律师事务所

3、庆城县公证处

二、2015年度部门决算情况说明

（一）收支情况

1、收入支出预算安排情况

2015年财政预算为569.6万元，总收入1164.84万元，其中：本年财政拨款收入为1125.72万元，上年结转和结余为39.12万元。较上年度增长55.2%；本年支出1110.08万元，较上年增长61.77%.；

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

2015年总收入1164.84万元，财政拨款收入1125.72万元，上年结转和结余39.12万元。其中，一般预算财政拨款收入为1125.72万元，占全年总收入的100%.总支出1110.08万元，其中基本支出1110.08万元，占全年总支出的100%；按支出科目：行政运行支出1058.96万元，占总支出的95.3%.行政单位离退休支出51.12万元，占总支出的4.7%.；按经济分类：工资福利支出675.53万元，占总支出的60.9%，商品和服务支出240.63万元，占总支出的21.7%，对个人和家庭支出165.2万元，占总支出的14.9%.其他资本性支出28.72万元，占总支出的2.5%.

3、年末结转和结余情况

2015年年末结转54.75万元，其中基本支出结转54.75万元，较上年增长139.9%。

（二） “三公”经费

2015年，庆城县司法局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实控制“三公”经费支出规模，总额较上年决算数无较大变化，公务用车保有量14辆，公务用车运行维护费117553.83元，无因公出国（境）人员，全年公务接待费用共计30052元，国内公务接待18次280人。

（三）资产负债情况

2015年年末资产310.03万元，较上年增长5.37%，其中固定资产255.27万元，较上年增长0.07%，单位年末无负债。

附：庆城县司法局.xls