庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

 （1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（2）负责起草或者组织起草有关县政府规范性文件草案。承办各部门起草报送拟以县政府名义发布实施的规范性文件草案合法性审查工作。负责县政府发布的规范性文件合法性审查。 

（3）承办县政府规范性文件相关法律问题的解释工作。承办有关地方性法规和县政府规范性文件的实施后评估工作。负责协调各乡镇（办事处）、各部门实施地方性法规和县政府规范性文件中的有关争议和问题。承办县政府规范性文件的定期清理工作。负责乡镇（办事处）政府、县直部门规范性文件的备案审查工作。

（4）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇（办事处）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作，指导、监督乡镇（办事处）、县直部门行政复议和行政应诉工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核全县行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各乡镇（办事处）、各部门行政执法工作。

（5）承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央、省、市统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（6）指导、管理全县社区矫正工作。指导全县刑满释放人员安置帮教工作。

（7）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督公共法律服务中心（站、室）建设。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。

（8）负责县政府法律顾问工作。对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务，负责县政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。

（9）负责本系统信息化建设工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（10）指导本系统党的建设、纪检、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全县法律服务行业党建工作。指导本系统精神文明建设工作。管理各司法所干部。

（11）深入推进简政放权。行使本部门权责范围内的行政权力，承担相应的政务服务职能。

（12）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

    二、机构设置

庆城县司法局属于行政单位，内设办公室、法治调研督察股、社区矫正管理股、行政执法协调监督股、政府法律事务股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、装备财务保障股9个股室，下设15个正科级派出机构（司法所）、1个副科级二级事业单位（甘肃省庆城县公证处）、1个股级二级事业单位（庆城县法律援助中心），县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局。归口管理律师事务所3个，分别为：甘肃陇凤律师事务所、甘肃龙泽律师事务所、甘肃纲督律师事务所。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1440.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加1440.78万元，增长0.00%，主要原因是2023年未编制决算汇总表。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1412.37万元,其中：财政拨款收入1412.37万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1413.48万元,其中：基本支出1188.79万元,占84.10%；项目支出224.69万元,占15.90%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1412.37万元。与上年相比,各增加1412.37万元，增长0.00%，增加1412.37万元，增长100%。主要原因是2023年未编制决算汇总表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1412.37万元,较上年决算数增加1412.37万元，增长0.00%。主要原因是2023年未编制决算汇总表。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1412.37万元，主要用于以下方面：公共安全支出1182.14万元,占83.70%；社会保障和就业支出169.53万元,占12.00%；卫生健康支出60.70万元,占4.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1560.18万元,支出决算为1412.37万元,完成年初预算的90.53%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1351.87万元,支出决算为1182.14万元,完成年初预算的87.44%,决算数小于预算数的主要原因是本年度上级专项经费减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为143.86万元,支出决算为169.53万元,完成年初预算的117.84%，决算数大于预算数的主要原因是支付罗三平同志的死亡抚恤金及职业年金纪实部分未列入年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为64.45万元,支出决算为60.70万元,完成年初预算的94.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，各类费用相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1188.79万元。其中：

人员经费1106.65万元,较上年决算数增加1106.65万元，增长0.00%增加1106.65万元，增长100%,主要原因是2023年未编制决算汇总表。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费82.14万元,较上年决算数增加82.14万元，增长0.00%增加82.14万元，增长100%,主要原因是2023年未编制决算汇总表。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.09万元,支出决算为0.05万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，较上年决算数增加0.05万元，增长0.00%，增加0.05万元，增长100%,主要原因是2023年未编制决算汇总表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.09万元,支出决算为0.05万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，较上年决算数增加0.05万元，增长0.00%增加0.05万元，增长100%,主要原因是2023年未编制决算汇总表。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待3批次8人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出78.93万元,机关运行经费主要用于开支机关运行办公费、差旅费、印刷费、培训费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加78.93万元，增长0.00%，增加78.93万元，增长100%,主要原因是2023年未编制决算汇总表。

本年度会议费支出1.40万元,较上年决算数增加1.40万元，增长0.00%，增加1.40万元，增长100%,主要原因是2023年未编制决算汇总表。

本年度培训费支出1.55万元,较上年决算数增加1.55万元，增长0.00%增加1.55万元，增长100%,主要原因是2023年未编制决算汇总表。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共计2个,涉及资金223.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。中央政法纪检监察转移支付资金、过渡性安置帮教、出狱所人员接送及调解补助项目评价等级为“优秀”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，司法局整体支出绩效自评得分为90.13分，全年预算数为1727.85元，执行数为1360.78元，完成预算的78.69%。

根据年初设定的绩效目标，公证处整体支出绩效自评得分为93.14分。全年预算数为68.98万元,执行数为52.69万元,完成预算的88.78%。

我部门在2024年度部门决算中反映“中央政法纪检监察转移支付资金、过渡性安置帮教”、“出狱所人员接送补助及调解补助经费”2个项目绩效自评结果。

1.“中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为196.98万元,执行数为196.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥司法行政职能优势，保障社区矫正、法律援助、人民调解、法治宣传等日常业务工作的开展；二是支持局机关和司法所完善设备，完成规范化建设；三是加强法律援助工作，有效维护社会弱势群体的合法权益；四是预防纠纷，减少诉讼，维护社会稳定，让公民自觉遵纪守法，调处矛盾纠纷，息诉息访促平安。

2.“过渡性安置帮教、出狱所人员接送补助及调解补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为26.60万元,执行数为26.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预防和减少刑满释放人员重新违法犯罪，帮助其顺利融入社会；二是确保刑满释放人员得到妥善接送，减少脱管漏管；三是及时调解出狱人员相关矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

三、部门重点绩效评价结果

按照预算绩效管理要求，对本部门2024年部门整体支出和中央政法纪检监察转移支付项目开展部门重点绩效评价。从评价情况来看，预算执行良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。中央政法纪检监察转移支付项目绩效自评得分为96.6分，评价等级为“优秀”，项目全年预算数为196.98万元,执行数为196.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深入推进法律“九进”工作，逐步提升干部群众的法治意识，将社区矫正、人民调解、法治宣传工作与扫黑除恶工作相结合，全力保障社会稳定；为经济困难群众或特殊案件当事人提供有效的公共法律服务；二是通过对矛盾纠纷的有效化解，将一些矛盾纠纷消灭在萌芽状态，对已经产生的纠纷及时调解，达成调解协议，防止矛盾升级，促进社会更加和谐稳定；三是提升公共法律服务能力，维护弱势群体合法权益；四是提升法治建设水平，提升司法行政单位服务群众的能力和水平。

十、名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

司法局2024年部门决算公开表（汇总）.xls

司法局2024年整体支出自评报告及自评表.pdf

司法局2024年项目支出自评表.pdf

司法局2024年部门重点整体支出绩效评价.pdf

司法局2024年部门重点项目支出绩效评价.pdf

甘肃省庆城县公证处2024年整体支出自评报告及自评表.pdf