庆城县人民政府

庆城县公安局2023年部门预算公开说明

一、部门主要职责机构设置情况

      部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，指导、督促全县公安机关各项工作的落实。

（二）掌握全县影响稳定、危害国家安全和社会治安的新情况、新问题，分析、预测全县敌社情动态和社会治安形势，研究和制定相应的对策。

（三）负责侦查和承办危害国内安全案件、邪教组织犯罪案件、经济犯罪案件、刑事案件和涉油案件，处置治安事件、灾害事故和骚乱。

（四）指导监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；依法查处全县危害社会治安秩序行为，负责依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）负责出入境管理有关工作，负责出入境和外国人在县内居留、旅游等管理工作；审核办理中国公民因私出入境管理手续；指导、处理外国人违章、违法等活动。

（六）负责全县公共信息网络安全保卫和管理；负责全县刑事科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术建设。

（七）组织实施消防工作，实施消防监督。

（八）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（九）管理集会、游行、示威活动；负责处置突发暴力事件，侦破恐怖暴力案件，打击恐怖暴力犯罪组织，承办全县反恐怖领导小组日常工作。

（十）负责全县涉毒案件及县禁毒委员会办公室日常工作；负责全县公安机关禁吸戒毒工作。

（十一）负责对庆城县看守所、拘留所的监督管理工作。

（十二）负责并组织实施对党和国家领导人、重要外宾、重要会议及重点要害部门的安全警卫工作。

（十三）负责全县公安装备、被装配备和经费等警务保障工作。

（十四）制定全县公安队伍监督管理工作制度；负责全县公安督察工作；按规定权限实施对民警监督管理；查处和办理公安队伍中发生的违纪案件，承办公安访工作，保障公安民警依法行使职权，维护警察合法权益。

（十五）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十六）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

机构设置

庆城县公安局内设机构14个，监管场所2个，派出机构19个。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入11351.85万元，其中，本年部门预算收入11351.85万元，上年结转0元。部门预算总支出11351.85万元，其中，基本支出10328.55万元，项目支出1023.3万元。民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费 2万元均属财政拨款资金。

2022年部门预算总收入8562.01万元，其中，本年部门预算收入8562.01万元，上年结转0元。部门预算总支出8562.01万元，其中，基本支出7731.96万元，项目支出830.05万元，与2022年相比预算总收入增加2789.84万元，部门预算总支出增加2789.84万元，基本支出增加2596.59万元，项目支出增加192.8万元。

2023年基本支出中安排在职、退休人员工资支出8385.38万元，公用经费1943.17万元。2022年基本支出中安排在职、退休人员工资支出4893.62万元，公用经费1640.81万元。与2022年相比在职、退休工资支出增加3491.76万元，公用经费减少302.36万元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年对比无变化；

2023年预算公务接待费3.92万元，2022年预算公务接待费3.92万元，与2022年对比无增减;

2023年预算公务用车购置及运行维护费407.86万元，2022年预算公务用车运行维护费286.64万元，2023年车辆购置费比2022年增加121.22万元，因我局执法执勤车辆老旧，运行费用较高，且已达到报废年限，需报废并购置公务执法执勤车辆16辆。

2、会议费

2023年预算会议费2万元，2022年预算会议费0元，与2022年对比增加2万元。

3、培训费

2023年安排支出培训费64.71万元，2022年安排培训费51.58万元，与2022年对比增加13.13万元。

四、机关运行情况安排说明

2023年预算公用经费1943.17万元，其中：办公费1582.12万元，培训费64.71万元，工会经费51.76万元，其他交通费用136.74万元，福利费107.84万元。

五、国有资产占用情况说明

    车辆数合计32辆，其中一般执法执勤用车32辆。

其他固定资产包括：办公设备、办公家具、通用设备等，

单位价值100万元以上的大型专用设备1套，为公安局射击靶场设备。

六、部门绩效评价开展情况说明

1、2023年按收入性质分公共财政拨款11351.85万元；按支出性质分：基本支出10328.55万元，项目支1023.3万元。整体绩效目标是保障在职人员的正常办公、生活秩序。工资薪金按时发放。基本经费总成本控制在11351.85万元内,其中在职人员工资8327.25万元，对个人和家庭的补助58.12万元，日常公用经费1943.17万元。

2、专项资金整体绩效目标

户口证件工本费4万元，国家发改委、公安部要求基层派出所不再向群众收取户口证件费用，为了更好开展户籍业务工作，服务群众。

禁毒经费30万元，全县公安机关始终保持对毒品犯罪的高压态势，紧密结合本地毒情形势，以打击贩毒团伙和社会面零星贩毒活动为重点，开展禁毒专项行动，提高办案效率和质量。

数字化城市管理系统、乡镇监控、周祖农耕文化产业园监控工程租赁费138.4万元，我县社会治安管控措施不断强化，目前基本实现视频监控全覆盖，有力维护了全县社会治安大局的持续稳定，为推动更高水平的平安庆城、法治庆城建设及全县经济社会转型跨越发展营造了安全稳定的社会环境。

警犬驯养费20万元，我局警犬中队积极开展“每日一练”，针对不同警情进行强化训练，民警执法执勤专业素养、防护能力和技能战术水平明显提升。协助破获各类案件、治安巡逻、协助高速交警稽查车辆，查获违禁品。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

　  八、政府采购说明

　　按照2023年预算 “政府采购预算表”本年度安排政府采购预算资金1438.13万元，其中购置警用装备10万元，办公家具15万元，办公设备420万元，印刷费用100万元，辅警服装采购72万元，车辆保险20万元，户口本、准迁证工本费4万元，代理业务费等20万元，购置车辆248万元，工程建设284.83万元，其他办公费244.3万元。

名词解释：

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
   项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
   三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2023年预算公开表.xls

2023年预算公开文字说明.doc