庆城县人民政府

庆城县公安局交通警察大队

2022年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

    （一）机构设置情况：庆城县公安局交通警察大队隶属于庆城县公安局，正科级建制，下设副科级建制乡镇交警中队5个，现有正式职工125人(正科2人，副科4人，科员及其他人员85人，工人34人)。

（二）主要职责：

1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2、在县公安局领导下和市交警支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

6、做好交通安全和交安委工作。

7、负责辖区交通安全宣传教育，开展驾驶人的安全文明教育。

8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

    二、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入14047838.78元，其中，本年部门预算收入14047838.78元，上年结转0元。部门预算总支出14047838.78元，其中，基本支出14047838.78元，项目支出0元，均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出10257117.81元，公用经费3790720.97元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况

（一）三公经费说明

1.2022年预算出国出境费0元，2021年预算出国出境费0元，与2021年相比持平；

2.2022年预算公务接待费0元，2021年预算公务接待费5500元，与2021年相比减少5500元；

3.2022年预算公务用车购置及运行费0元，2021年预算公务用车购置及运行费0元，与2021年相比持平；

（二）会议费

2022年预算会议费0元，2021年预算会议费15000元，与2021年相比减少15000元。

（三）培训费

2022年预算培训费91131.05元，2021年预算培训费14000元，与2021年相比增加77131.05元。

四、单位经费情况说明

2022年部门预算公用经费14047838.78元，其中，安排在职退休人员工资支出10257117.81元，公用经费支出3790720.97元，其中，办公费3699589.92元，培训费91131.05元,民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费10000元。

五、国有资产占用情况说明

    车辆数合计8辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。

其他固定资产包括：通用设备160.24万元，专用设备3.31万元，家具类69.98万元，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

2022年公共财政拨款14047838.78元，其中：基本支出14047838.78元，项目支出0元。

整体绩效目标：

1、保障125名在职职工全年的工资福利支出；

2、保障在职人员125人的正常办公、生活秩序；

3、围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进公安交管工作；

4、加强队伍素质能力建设，以公安交警队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设为导向，立足岗位需求，着力补充队伍力量，加大教育培训力度，坚持对新进人员进行岗前培训，提升干警执法和服务群众能力和水平；

5、充分发挥职能，维护社会公平正义，积极保障人民群众出行安全。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

 办公耗材25000元，办公用纸20000元，印刷费25000元，其他办公用品30000元，办公设备50000元。

九、名词解释

  基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

  三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县公安局交警大队2022年预算公开表.xls

庆城县公安局交警大队2022年部门批复表.xls

庆城县公安局交警大队2022年交警大队预算公开说明.doc