庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　庆城县公安局主要职责为贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，指导、督促全县公安机关各项工作的落实；掌握全县影响稳定、危害国家安全和社会治安的新情况、新问题，分析、预测全县敌社情动态和社会治安形势，研究和制定相应的对策；负责侦查和承办各类刑事、治安案件，处置治安事件、灾害事故和骚乱。维护全县社会治安大局的稳定。

　　庆城县公安局隶属于庆城县人民政府，行政建制，按照“一分局”（马岭分局）、“一中心”（指挥中心）、“两所”（看守所、拘留所）、“三室”（政工监督室、警务保障室、纪委监察室）、“十大队”（交巡警大队、国保大队、治安管理大队、刑侦大队、禁毒大队、经侦大队、涉油大队、法制大队、网安大队、交警大队）的模式，设置监管场所2个，派出所18个。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入85831866.75元，其中，本年部门预算收入85831866.75元，上年结转0元。部门预算总支出85831866.75元，其中，基本支出80841266.75元，项目支出4990600元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出275776元，公用经费80565490.75元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2020年预算出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，与2019年对比无变化；

　　2020年预算公务接待费39200元，2019年预算公务接待费39200元，与2019年对比无增减。

　　2020年预算公务用车运行维护费2695578.46元，2019年预算公务用车运行维护费1920800元，与2019年对比增加。

　　2、会议费

　　2020年无会议费预算。

　　3、培训费

　　2020年安排支出培训费300000元，2019年安排培训费300000元，与2019年增长无变化。

　　四、单位经费情况说明

　　2020年预算公用经费19362414.73元，其中：办公费16570000元，培训费616955.52元，劳务费729600元，公务用车运行维护费1147200元，福利费1028259.2元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计37辆，其中一般执法执勤用车37辆。

　　其他固定资产包括：办公设备、办公家具、通用设备等

　　无单位价值100万元以上的大型设备。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　1、此表对《2020年度部门整体支出绩效目标申报表》，做文字说明。

　　按收入性质分公共财政拨款85831866.75元；按支出性质分：基本支出80841266.75元，项目支4990600元。整体绩效目标是保障在职人员的正常办公、生活秩序。

　　2、此表对《2020年专项资金整体绩效目标表》做文字说明。

　　2020年下达扫黑除恶专项斗争专项资金，用于扫黑除恶办案业务费，办案业务费的有力保障使破案率进一步提升，群众满意度进一步提高。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　本年预算采购金额6450000元，其中计算机采购预算1000000元，服务器等信息设备160000元，信息软件50000元，投影仪50000元，打印机900000元，照相机、摄像机及器村550000元，冰箱等电器设备140000元，办公家具800000元，办公用品1100000元，车辆保险200000元，印刷业务1000000元，代理业务500000元。。

　　名词解释：

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2020年单位预算批复表及预算公开表—公安局.xls