庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

庆城县公安局主要职责为贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，指导、督促全县公安机关各项工作的落实；掌握全县影响稳定、危害国家安全和社会治安的新情况、新问题，分析、预测全县敌社情动态和社会治安形势，研究和制定相应的对策；负责侦查和承办各类刑事、治安案件，处置治安事件、灾害事故和骚乱。维护全县社会治安大局的稳定。

（二）机构设置

庆城县公安局隶属于庆城县人民政府，行政建制，按照“一分局”（马岭分局）、“一中心”（指挥中心）、“两所”（看守所、拘留所）、“三室”（政工监督室、警务保障室、纪委监察室）、“十大队”（交巡警大队、国保大队、治安管理大队、刑侦大队、禁毒大队、经侦大队、涉油大队、法制大队、网安大队、交警大队）的模式，设置监管场所2个，派出所18个。

2018年部门决算汇编范围的独立核算机构共3个，其中行政单位3个，包括：庆城县公安局、庆城县看守所、庆城县公安局交通警察大队。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（注：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据）

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计9039.78万元，支出总计9045.76万元。与2017年决算数相比，收入增加2206.02万元、增长32.28%，支出增加2066.54万元、增长29.61%，主要原因是本年度基本建设经费增加、人员经费信息化建设经费增加。

本部门2018年度收入合计9,039.78万元，其中：财政拨款收入9,015.86万元，占99.74%；其他收入23.92万元，占0.26%。

本部门2018年度支出合计9,045.76万元，其中：基本支出8,206.37万元，占90.72%；项目支出839.39万元，占9.28%；

本部门2018年度年末结转和结余211.08万元，较上年增加-5.98万元，主要原因是项目经费结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计9,015.86万元，较上年决算数增加2,391.36万元，增长36.1%。主要原因是本年度基本建设经费增加、人员经费及信息化建设经费增加。其中人员经费较上年增加1247.83万元，增长27.01%，基本建设经费较上年增加337.7万元，增长67.31%，日常公用经费增长481.02万元，增长25.89%。

本部门2018年度财政拨款支出合计9,021.85万元，较上年决算数增加2,251.88万元，增长33.26%。主要原因是本年度基本建设经费增加、人员经费及信息化建设经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出30万元，占0.33%，公共安全支出8,646.84万元，占95.84%，社会保障与就业支出345.01万元，占3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8,182.45万元。其中：人员经费5,867.32万元，较上年增加1,247.83万元，主要原因是财政供养人员增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费的发放扩缴纳。公用经费2,315.14万元，较上年增加666.35万元，主要原因是本年度信息化费用增加，公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计205.13万元，较上年支出数增加18.06万元，主要原因是本年度各类专项行动较多且车辆老化导致维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国（境）费用。

2018年度本部门无公务车购置费。

2018年公务车运行维护费202.18万元，车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），较上年支出数增加18.06万元，主要原因是本年度各类专项行动较多且车辆老化导致维修费用增加。

公务接待费2.96万元，主要用于本单位按规定开支的各类公务接待支出，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况。

公务车保有量为40辆；国内公务接待37批次，364人，2018年本部门人均接待费55.5元，车均维护费0.37万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出2,315.14万元，机关运行经费主要用于为保障本单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用，机关运行经费较2017年增加666.35万元，增长40.41%，主要原因是本年度信息化支出增加，各类专项行动较多，差费、办公费等均有所增加及物价上涨等因素造成”）。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中：一般执法执勤用车40辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额112.25万元，其中：政府采购货物支出17.36万元、政府采购工程支出86.3万元、政府采购服务支出8.59万元。主要用于各类办公耗材、印刷、办公自动化设备购置等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金839.39万元，对赤城派出所新建、高楼派出所新建等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出839.39万元。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

庆城县公安局2018年度部门决算公开.xls