庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

庆城县公安局主要职责为贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，指导、督促全县公安机关各项工作的落实；掌握全县影响稳定、危害国家安全和社会治安的新情况、新问题，分析、预测全县敌社情动态和社会治安形势，研究和制定相应的对策；负责侦查和承办各类刑事、治安案件，处置治安事件、灾害事故和骚乱。维护全县社会治安大局的稳定。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共4个，其中行政单位4个，包括：庆城县公安局、庆城县看守所、庆城县公安局交通警察大队、庆城县武警中队。

2、人员构成情况

行政编制167，实有156人；机关工勤编制10人，实有146人；无参公事业编制;实有事业管理人员109人、事业警察119、岗们合同工11人；离退休55人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．本部门2017年度收入总计6833.76万元，与 2016 年决算数相比，收入增加11.06万元，增加0.16%，主要原因是其他收入增加。

本部门2017年度支出总计6979.22万元，与 2016 年决算数相比，收入减少64.46万元，减幅0.91% ，主要原因是商品服务支出减少。

2．本部门2017年度收入合计6833.76万元，其中：财政拨款收入6624.5万元，占96.94%；其他收入202.25万元，占3.06%。

本部门2017年度支出合计6979.22万元，其中：基本支出6477.51万元，占92.81%； 项目支出501.7万元，占7.19%。

3．年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余217.06万元，较上年减少145.46万元，主要原因是：项目经费结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门 2017 年度财政拨款收入6624.5万元，较上年决算数减少39.71万元，减幅0.6%。主要原因是商品服务支出减少；较年初预算数增加1826.54万元，增幅38.07%，主要原因是项目经费未列入预算，公用经费预算仅列支196万，人员经费预算数小于决算数。

2、本部门 2017 年度财政拨款支出6769.96万元，较上年决算数减少115.22万元，减幅1.67%。主要原因是主要原因是商品服务支出减少；较年初预算数增加1972万元，增幅41.1%，主要原因是主要原因是项目经费未列入预算，公用经费预算仅列支196万，人员经费预算数小于决算数。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：工资福利支出3535.03万元、商品服务支出1521.36万元、对个人和家庭补助1084.45万元、资本性支出127.42万元、项目支出501.7万元。

3、本部门 2017 年度财政拨款结余结转217.06万元，较上年财政拨款结余结转数减少145.46万元，减幅40.12 %，主要原因是项目经费结转减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出6769.96万元。其中：人员经费4619.48万元， 较上年增加309.01万元，主要原因是本单位人员增加及工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费1648.78万元，较上年减少471.49万元，主要原因是三公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计187.07万元，较年初预算数减少8.9万元，较上年支出数减少 53.71万元，主要原因是公务用车运行维护费减少；

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门无因公出国（境）费用。

公务车运行维护费184.11万元，主要用于本单位公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等经费开支。费用支出较年初预算数减少 7.97万元，主要原因是我单位建立了完善的车辆管理制度。较上年支出数减少51.81万元，主要原因是车改后本部门车辆数减少。无公务车购置费；                                 

公务接待费2.96万元，主要用于本单位按规定开支的各类公务接待支出，费用支出较年初预算数减少0.96万元，主要原因是本年度公务接待次数减少；较上年支出数减少1.9万元，主要原因是本年度公务接待次 数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门无因公出国（境）费；

2017 年本部门无公务车购置费，公务车保有量为41辆；

国内公务接待47批次，452人。2017 年本部门人均接待费0.005元，车均维护费0.34万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出1648.78万元，机关运行经费主要用于为保障本单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用，比上年（增加）减少471.49万元，降低22.23% ，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少、公务接待、办公经费均有所下降。

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆41辆，全部为一般执法执勤用车。

无单位价值50万元以上的通用设备，无单价100万元的专用设备。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额214.15万元，其中：政府采购货物支出186.35万元、政府采购服务支出20.61万元、政府采购工程支出7.2万元，主要用于各类办公耗材、印刷、办公自动化设备购置等。

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金501.7万元，占一般公共预算项目支出7.19% 。对驿马派出所新建、拘留所新建、桐川派出所新建等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出501.7万元。

5、基金预算支出情况：本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 庆城县公安局收入支出总决算.xls