庆城县人民政府

 一、部门主要职责及机构设置情况

  机构设置：庆城县公安局交通警察大队隶属于庆城县公安局，正科级建制，现有正式职工82人(正科2人，副科4人，科员及其他人员60人，工人16人)。

 主要职责：1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

 2、在市交警支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

 3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

 4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

 5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

 6、做好交通安全和交安委工作。

 7、负责辖区交通安全宣传教育，开展驾驶人的安全文明教育。

 8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、部门预算收支情况说明

        2017年部门预算总收入764,926.26元，其中，本年部门预算收入764,926.26元，上年结转0元。部门预算总支出764,926.26元，其中，基本支出315,026.26元，项目支出449,900.00元。以上资金均属财政拨款资金.

基本支出中安排在职退休人员工资支出0元，公用经费315,026.26元。

项目支出中安排政策性配套150000元，一次性安排299900元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

   1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年持平；本年安排公务接待费6,273.46元，与上年对比减少5.3%；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年持平。

   2、会议费

本年安排支出会议费15,000.00元，2016年安排会议费15,000.00元，与上年持平。

   3、培训费

本年安排支出培训费16,400.00元，2016年安排培训费17400元，与上年减少6.1%。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费315,026.26元，其中：办公费41,000元，印刷费8200元，水费33,652.80元，邮电费32,800.00元，办公用房取暖费0元，物业管理费10000元，差旅费139,400.00元，维修维护费8200元，会议费15000元，培训费16400元，公务接待费6,273.46元，其他商品及服务支出4100元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

本年度安排政府采购预算资金498100元，其中办公计算机设备维修和保养费用40000元，印刷费用8200元，打印机硒鼓、粉盒等150000元，南门交通信号灯工程款299900。

七、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

                                                                          庆城县公安局交通警察大队

                                                                            2017年4月21日

交警大队部门预算.xls