庆城县人民政府

2024年度

庆城县公安局（本级）部门决算

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

                    第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，指导、督促全县公安机关各项工作的落实。 （二）掌握全县影响稳定、危害国家安全和社会治安的新情况、新问题，分析、预测全县敌社情动态和社会治安形势，研究和制定相应的对策。（三）负责侦查和承办危害国内安全案件、邪教组织犯罪案件、经济犯罪案件、刑事案件和涉油案件，处置治安事件、灾害事故和骚乱。（四）指导监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；依法查处全县危害社会治安秩序行为，负责依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。（五）负责出入境管理有关工作，负责出入境和外国人在县内居留、旅游等管理工作；审核办理中国公民因私出入境管理手续；指导、处理外国人违章、违法等活动。（六）负责全县公共信息网络安全保卫和管理；负责全县刑事科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术建设。（七）组织实施消防工作，实施消防监督。（八）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。（九）管理集会、游行、示威活动；负责处置突发暴力事件，侦破恐怖暴力案件，打击恐怖暴力犯罪组织，承办全县反恐怖领导小组日常工作。（十）负责全县涉毒案件及县禁毒委员会办公室日常工作；负责全县公安机关禁吸戒毒工作。 （十一）负责对庆城县看守所、拘留所的监督管理工作。（十二）负责并组织实施对党和国家领导人、重要外宾、重要会议及重点要害部门的安全警卫工作。（十三）负责全县公安装备、被装配备和经费等警务保障工作。（十四）制定全县公安队伍监督管理工作制度；负责全县公安督察工作；按规定权限实施对民警监督管理；查处和办理公安队伍中发生的违纪案件，承办公安访工作，保障公安民警依法行使职权，维护警察合法权益。 （十五）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。 （十六）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共21个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：

（1）独立编制机构。 2023年，独立编制机构共21个，较上年无变化。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。独立核算机构主要变动原因：无。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10316.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加217.49万元，增长2.15%，主要原因是本年度人员经费增长。

本部分的收入总计包括本年度财政拨款收入10295.22万元、年初结转和结余收入21.75万元，收入合计10316.97万元，支出总计包括本年度支出合计10295.98元、年末结转和结余20.98万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10295.22万元,其中：财政拨款收入10295.22万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10295.98万元,其中：基本支出9376.20万元,占91.07%；项目支出919.78万元,占8.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10316.97万元。与上年相比,各增加237.49万元，增长2.36%。主要原因为增资及新分配人员导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10295.98万元,较上年决算数增加238.59万元，增长2.37%。主要原因为增资及新分配人员导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10295.98万元，主要用于以下方面：公共安全支出9113.90万元,占88.52%；社会保障和就业支出702.73万元,占6.83%；卫生健康支出479.35万元,占4.66%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12271.80万元,支出决算为10295.98万元,完成年初预算的83.90%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为11333.44万元,支出决算为9113.90万元,完成年初预算的80.42%,决算数小于预算数的主要原因是部分预算指标结转下年度。

2．社会保障和就业支出年初预算数为430.73万元,支出决算为702.73万元,完成年初预算的163.15%,决算数大于预算数的主要原因是本年度由于人员变动社保缴费增加、退休及死亡人员职业年金发放，退休人员死亡抚恤金等经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为507.64万元,支出决算为479.35万元,完成年初预算的94.43%,决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗保险缴纳金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9376.20万元。其中：

人员经费7798.68万元,较上年决算数增加882.67万元，增长12.76%,主要原因为增资及新分配人员导致人员经费增加。人员经费用途主要包括如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”。

公用经费1577.52万元,较上年决算数增加297.12万元，增长23.21%,主要原因是上年度应付款增加，本年度支付上年度应付款项。公用经费用途主要包括,如“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、车辆运行费”等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为411.78万元,支出决算为145.60万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未购置公务车辆，无公务用车购置费，较上年决算数减少240.03万元，下降62.24%,主要原因是本年度无公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为407.86万元,支出决算为141.69万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未购置公务车辆，较上年决算数减少240.05万元，下降62.88%,要原因是本年度无公务用车购置费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为248.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未购置公务车辆，较上年决算数减少212.01万元，下降100.00%,主要原因是本年度未购置公务车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为159.86万元,支出决算为141.69万元,决算数小于预算数的主要原因为继续执行过紧日子的要求，进一步规范了财务支出。较上年决算数减少28.04万元，下降16.52%,主要原因是本年度继续执行过紧日子的要求，对公务车辆运行费进行了定额核算，安装了车辆GPS定位系统，进一步规范了财务支出。

3.公务接待费全年预算数为3.92万元,支出决算为3.91万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少,较上年决算数增加0.02万元，增长0.44%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为34辆；国内公务接待71批次486人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1577.52万元,机关运行经费主要用于开支局机关及派出机构办公费、水费、电费、网费、公务用车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加297.12万元，增长23.21%,主要原因是本年度维修费、被装购置费等经费增加 。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平

本年度培训费支出41.17万元,较上年决算数增加17.58万元，增长74.53%,主要原因是增加新招录人员，培训人次增加，培训经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计109.56万元,其中：政府采购货物支出57.19万元、政府采购工程支出52.37万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额109.56万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额109.56万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆34辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车34辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计7个,涉及资金848.4万元,占一般公共预算项目支出总额的88%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标，2024年全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金599万元项目、2024年县列预算项目——警犬驯养经费、2024年县列预算项目——人犯押解及取暖费补助、2024年县列预算项目——数字化城市管理系统、乡镇监控、周祖农耕文化产业园监控工程租赁费、2024年县列预算项目——应急反恐装备经费、甘肃省财政厅关于下达2024年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知-45万元项目、2024年县列预算项目——禁毒经费项目绩效自评情况评价等级为“优秀”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为93.36分。全年预算数为19259.22万元,执行数为19259.22万元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映2024年全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金599万元项目、2024年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知-45万元等7个项目绩效自评结果。

    1.2024年全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金599万元项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.18分。项目全年预算数为599万元,执行数为190.73万元,完成预算的31.84%。项目绩效目标完成情况：一是保障社会安全力度提升；二是实战训练参训人数比例、DNA、血样采集比例达到指标值；三是工作效率、工作运转规范性、人民群众满意度实际完成值均达标。

2.2024年县列预算项目——警犬驯养经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为20万元,执行数为11.04万元,完成预算的55 %。项目绩效目标完成情况：一是有效控制成本情况；二是实战训练参训警犬比例、培训合格率、行动及时率达到指标值；三是及时挽回经济损失、社会认可度提升、社会群众或服务对象满意度达标。

3.2024年县列预算项目——人犯押解及取暖费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效控制成本情况、社会环境稳定性提升；二是押解工作质量达标率、在押人员按需供应及时性均完成指标值；三是减轻在押人员经济困难、社会认可度提升、社会群众或服务对象满意度达标。

4.2024年县列预算项目——数字化城市管理系统、乡镇监控、周祖农耕文化产业园监控工程租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.55分。项目全年预算数为138.4万元,执行数为10万元,完成预算的7.22%。项目绩效目标完成情况：一是有效控制成本情况、社会环境稳定性提升；二是维修维护设备数100个、支付合格率、资金支付及时率均达到指标值；三是防范和打击力度取得明显成效、人民群众满意度达标。

5.2024年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知-45万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效控制成本情况；二是治安案件受理率、资金拨付及时性完成指标值；三是及时挽回经济损失、有效保障社会安全、社会群众或服务对象满意度达标。

6.2024年县列预算项目——应急反恐装备经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.72分。项目全年预算数为10万元,执行数为1.72万元,完成预算的17.18%。项目绩效目标完成情况：一是有效控制成本情况、社会环境稳定性提升；二是资金拨付数、应急反恐装备质量合格率、应急反恐工作完成及时率均完成指标值；三是减轻人员压力、社会认可度提升、服务对象满意度达标。

7.2024年县列预算项目——禁毒经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.82分。项目全年预算数为30万元,执行数为17.28万元,完成预算的57.61%。项目绩效目标完成情况：一是有效控制成本情况；二是本地登记入库吸毒人员数、支付合格率、资金支付及时率完成指标值；三是有效保障社会安全、社会认可度提升、人民群众满意度达标。

三、部门重点绩效评价结果

按照预算绩效管理要求,对本部门2024年部门整体支出和全省公安机关政法纪检监察转移支付资金项目开展部门重点绩效评价。从评价情况来看，预算执行情况良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。全省公安机关政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为95分，评价等级为“优秀”，项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。一是有效控制成本情况；二是刑事案件立案数在260件以上，同比下降2%、确保符合条件立案率100%，完成各类矛盾纠纷排查1000起以上，纠纷化解成功率达98%以上，新增采集维护“一标三实”基础信息9.7万余条，不断加强公安基础信息采集维护；三是及时挽回经济损失、有效保障社会安全、社会群众或服务对象满意度达标。发现的主要问题及原因：一是项目绩效设定的指标不够合理，部分二级指标没有设置具体的量化指标缺乏具体性和可衡量性；二是满意度调查对象代表性不足，导致满意度结果无法真实反映对目标群体的影响。下一步改进措施：一是在今后的项目绩效指标编制工作中，我局围绕绩效目标科学设罰绩效指标体系，使项目产出目标明晰化，评价指标可量化，坚持定量与定性分析相结合，使绩效指标能够客观准确地反映财政资金绩效情况；二是加强过程监控与动态管理，建立项目执行过程监控机制，定期收集、分析任务进展数据和遇到困难按程序对因客观原因环境发生重大变化而确实无法完成或需要调整的目标任务进行中期调整；三是明确调查对象，增强代表性，根据项目目标，精准识别核心受益群体和相关方，优化调查设计，提升精准度。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县公安局（本级）.xlsx

2024年项目自评表.pdf

2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf

全省公安机关政法纪检监察转移支付资金项目部门重点绩效评价.pdf

庆城县公安局交通警察大队整体支出部门重点绩效评价.pdf