庆城县人民政府

2024年度

庆城县公安局交通警察大队部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

庆城县公安局交通警察大队主要职能是依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故，在县公安局领导下和市交警支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；负责组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境；做好交通安全和道安委工作；负责辖区交通安全宣传教育，开展驾驶人的安全文明教育；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

庆城县公安局交通警察大队隶属于庆城县公安局，正科级建制，下设副科级建制乡镇交警中队5个：城区交警中队、马岭交警中队、驿马交警中队、桐川交警中队、白马交警中队；内设股室4个：办公室、事故处理、秩序巡查、车管所。现有工作人员131人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1986.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加235.60万元，增长13.46%，主要原因是人员经费增长及办案经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1986.01万元,其中：财政拨款收入1986.01万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1986.01万元,其中：基本支出1954.15万元,占98.40%；项目支出31.85万元,占1.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1986.01万元。与上年相比,各增加235.60万元，增长13.46%。主要原因是人员经费增长及办案经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1986.01万元,较上年决算数增加235.60万元，增长13.46%。主要原因是人员经费增长及办案经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1986.01万元，主要用于以下方面：公共安全支出1906.02万元,占95.97%；社会保障和就业支出64.44万元,占3.24%；卫生健康支出15.54万元,占0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.17万元,支出决算为1986.01万元,完成年初预算的537.96%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为369.17万元,支出决算为1906.02万元,完成年初预算的516.30%,决算数大于预算数的主要原因是年初未将人员经费纳入预算，人员经费由县公安局统一预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为64.44万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未将人员经费纳入预算，人员经费由县公安局统一预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.54万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未将人员经费纳入预算，人员经费由县公安局统一预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1954.15万元。其中：

人员经费1422.90万元,较上年决算数增加187.38万元，增长15.17%,主要原因是人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费531.25万元,较上年决算数增加51.37万元，增长10.71%,主要原因是司法鉴定费、辖区技术监控网络服务费增加。公用经费用途主要包括水费、电费、办公费、印刷费、维修(护)费、邮电费、差旅费、物业管理费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为37.75万元,支出决算为37.75万元,决算数等于预算数的主要原因不断完善公务用车管理、使用制度。较上年决算数减少5.69万元，下降13.11%,主要原因是实行派车、维修审批制度，坚决杜绝不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为37.75万元,支出决算为37.75万元,决算数等于预算数的主要原因不断完善公务用车管理、使用制度。较上年决算数减少5.19万元，下降13.11%,主要原因是实行派车、维修审批制度，坚决杜绝不必要的开支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2.公务用车运行维护费全年预算数为37.75万元,支出决算为37.75万元,决算数等于预算数的主要原因不断完善公务用车管理、使用制度。较上年决算数减少5.19万元，下降13.11%,主要原因是实行派车、维修审批制度，坚决杜绝不必要的开支。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.51万元，下降100.00%,主要原因是严格控制公务接待，坚持接待报批制度，坚决杜绝浪费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出531.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费（办公用品、办公耗材等）、水费、电费、邮电费（电话费、辖区技术监控网络服务费）、委托业务费（司法鉴定费、当事人体检费等）、维修（护）费、民辅警差旅费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数增加51.37万元，增长10.71%,主要原因是司法鉴定费、辖区技术监控网络服务费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.61万元,较上年决算数减少0.90万元，下降59.44%,主要原因是上级公安机关举办的各类培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共计2个,涉及资金31.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；自动违停抓拍设备购置和周祖陵崭山湾红绿灯安装项目评价等级为“优秀”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出绩效自评得分为91.27分。全年预算数1986.01万元，执行数1986.01万元，完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映自动违停抓拍设备购置和周祖陵崭山湾路口信号灯、电子警察及配套标志牌安装两个项目绩效自评结果。

1.“周祖陵崭山湾路口信号灯、电子警察及配套标志牌”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.59分。项目全年预算数为16.87万元,执行数为16.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在周祖陵崭山湾路口安装了信号灯、电子警察及配套标志标牌，进一步提高了道路交通秩序，有效预防了道路交通事故的发生，保障了人民群众安全出行和生命财产安全，群众满意度高。

2.“采购执勤执法车辆和交通违法自动抓拍设备”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.63分。项目全年预算数为14.98万元,执行数为14.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购执勤执法车辆1台、交通违法自动抓拍设备1套。进一步推动了全国卫生城市创建，持续加大了对机动车乱停乱放等交通违法的查处力度，提高道路交通管理工作效率和水平，创建良好的道路交通环境。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县公安局交通警察大队2024年决算公开表.pdf

项目绩效自评表.pdf

部门整体绩效自评报告及自评表.pdf