庆城县人民政府

庆城县公安局

2024年部门预算公开情况说明

目  录 

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，指导、督促全县公安机关各项工作的落实。

（二）掌握全县影响稳定、危害国家安全和社会治安的新情况、新问题，分析、预测全县敌社情动态和社会治安形势，研究和制定相应的对策。

（三）负责侦查和承办危害国内安全案件、邪教组织犯罪案件、经济犯罪案件、刑事案件和涉油案件，处置治安事件、灾害事故和骚乱。

（四）指导监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；依法查处全县危害社会治安秩序行为，负责依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）负责出入境管理有关工作，负责出入境和外国人在县内居留、旅游等管理工作；审核办理中国公民因私出入境管理手续；指导、处理外国人违章、违法等活动。

（六）负责全县公共信息网络安全保卫和管理；负责全县刑事科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术建设。

（七）组织实施消防工作，实施消防监督。

（八）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（九）管理集会、游行、示威活动；负责处置突发暴力事件，侦破恐怖暴力案件，打击恐怖暴力犯罪组织，承办全县反恐怖领导小组日常工作。

（十）负责全县涉毒案件及县禁毒委员会办公室日常工作；负责全县公安机关禁吸戒毒工作。

（十一）负责对庆城县看守所、拘留所的监督管理工作。

（十二）负责并组织实施对党和国家领导人、重要外宾、重要会议及重点要害部门的安全警卫工作。

（十三）负责全县公安装备、被装配备和经费等警务保障工作。

（十四）制定全县公安队伍监督管理工作制度；负责全县公安督察工作；按规定权限实施对民警监督管理；查处和办理公安队伍中发生的违纪案件，承办公安访工作，保障公安民警依法行使职权，维护警察合法权益。

（十五）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十六）依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故，在县公安局领导下和市交警支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；负责组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境；做好交通安全和道安委工作；负责辖区交通安全宣传教育，开展驾驶人的安全文明教育；

（十七）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

庆城县公安局内设机构15个，监管场所2个，派出机构19个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算12790.27万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算12790.27万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入12790.27万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算12790.27万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出11440.68万元，占89%；项目支出1349.59万元，占11%；

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出12790.27万元，包括：公共安全支出 11851.91万元、社会保障和就业支出430.72万元、其他支出507.63万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出11440.68万元，比2023年预算增加742.96    万元，增长6.7%，增长的主要原因是人员增加。铸牢中华民族共同体意识及民族团结进步创建资金1万元均属财政拨款资金。

其中：人员经费支出9093.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出2347.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1349.59万元，比2023年预算增加519.54万元，增加63%，增加的主要原因是2023年转移支付未列入预算。

经济社会发展项目2个，主要是移动警务技术终端更换费用（一次性）、普通密码设备换装经费（一次性）。

保障运转经费4个，主要是户口证件工本费、禁毒经费、警犬驯养经费、数字化城市管理系统、乡镇监控、周祖农耕文化产业园监控工程租赁费。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全（204类）公安（02款）行政运行（01项）2024年预算数为11236.91万元，比2023年预算增加1317.07万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为299万元，比2023年预算减少391万元，主要原因是2023年预算含辅警及非在编人员养老保险；抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2024年预算数为74.37万元，比2023年预算增加64.37万元；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为48.36万元，比2023年预算增加9.76万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为507.63万元，比2023年预算增加38.63万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算411.78万元，较2023年预算对比无增减。

1.无因公出国（境）费用。

2.公务接待费3.92万元，较2023年预算对比无增减。

3.公务用车购置及运行维护费407.86万元（其中：公务用车购置    248万元，公务用车运行维护费159.86万元），较2023年预算对比无增减。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费71.4万元，较2023年预算增加6.69万元，增长10%，增长的主要原因是培训业务的增多。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费2 万元，较2023年预算对比无增减。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费2347.57万元，较2023年预算增加52.73万元，增长0.18 %，增长的主要原因是办公费、工会经费、福利费、培训费等费用的增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额1942.36万元，其中：政府采购货物预算845.74万元，政府采购工程预算323.66万元，政府采购服务预算772.96万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额153.46万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12979.98万元。其中：办公用房37748.67平方米，价值6748.82万元。预算部门（单位）共有公务用车39辆，单价20万元以上的设备价值100万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收1800万元。主要是行政事业性收费（机动车号牌工本费、机动车行驶证工本费、驾驶证工本费、驾驶许可考试费）和交通违法罚没款，分别计划征收100万元、1000万元。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目 7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为 100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出2个，项目支出2个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标7个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

                                                    庆城县公安局

                                                  2024年02月21日

附件：1.庆城县公安局 2024年部门预算公开表、 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

庆城县公安局2024年预算公开表.xls