庆城县人民政府

  目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

庆城县公安局交通警察大队主要职能是依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故，在县公安局领导下和市交警支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；负责组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境；做好交通安全和道安委工作；负责辖区交通安全宣传教育，开展驾驶人的安全文明教育；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

庆城县公安局交通警察大队隶属于庆城县公安局，正科级建制，下设副科级建制乡镇交警中队5个：城区交警中队、马岭交警中队、驿马交警中队、桐川交警中队、白马交警中队；内设股室4个：办公室、事故处理、秩序巡查、车管所。现有工作人员131人。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算451.35万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算451.35万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入451.35万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算451.35万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出354.17万元，占78.47%； 项目支出21.18万元，占21.53%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出451.35万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出451.35万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出354.17万元，比2024年预算减少15万元，下降4.06%，下降的主要原因是人事调动，2025年在职人员较上年减少5人。其中：人员经费支出0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出354.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算97.18万元，比2024年预算增加45.18万元，增长86.88%，增长的主要原因是下达2025年县列预算项目2个，共计97.18万元。

保障运转经费1个，是2025年县列预算项目-车驾管牌照费。

其他项目1个，是2025年县列预算项目-阜桐公路交通技术监控设备安装费。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全（ 204类）公安（202402款）行政运行（2040201项）2025年预算数为354.17万元， 比2024年预算减少15万元，主要原因是人员调动在职人员减少5人。

2.公共安全（ 204类）公安（202402款）行政运行（2040201项）2025年项目支出预算书为97.18万元，比2024年预算增加45.18万元，主要原因是下达2025年县列预算项目2个，共计97.18万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费354.17万元，较2024年预算减少15万元，下降4.06%，下降的主要原因是人事调动，工作人员减少5人。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额665.19万元，其中：政府采购货物预算127.19万元，政府采购工程预算470万元，政府采购服务预算68万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额105.19万元，小微企业预留政府采购项目预算金额90万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1945.68万元。其中：办公用房2963.92平方米，价值999.88万元。预算部门（单位）共有公务用车7辆，价值121.6万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约500万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收1100万元。其中：行政事业性收费（机动车号牌工本费、机动车行驶证工本费、驾驶证工本费、驾驶许可考试费）计划征收100万元；交通违法罚没款计划征收1000万元。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。截止12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100 %。

  4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目2个，增长率200%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

庆城县公安局交通警察大队

                                          2025年02月10日

庆城县公安局交通警察大队2025年部门预算公开附表.xls

庆城县公安局交通警察大队2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx