庆城县人民政府

庆城县公安局

2025年单位预算公开情况说明

目  录 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表 

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，指导、督促全县公安机关各项工作的落实。

（二）掌握全县影响稳定、危害国家安全和社会治安的新情况、新问题，分析、预测全县敌社情动态和社会治安形势，研究和制定相应的对策。

（三）负责侦查和承办危害国内安全案件、邪教组织犯罪案件、经济犯罪案件、刑事案件和涉油案件，处置治安事件、灾害事故和骚乱。

（四）指导监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；依法查处全县危害社会治安秩序行为，负责依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）负责出入境管理有关工作，负责出入境和外国人在县内居留、旅游等管理工作；审核办理中国公民因私出入境管理手续；指导、处理外国人违章、违法等活动。

（六）负责全县公共信息网络安全保卫和管理；负责全县刑事科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术建设。

（七）组织实施消防工作，实施消防监督。

（八）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（九）管理集会、游行、示威活动；负责处置突发暴力事件，侦破恐怖暴力案件，打击恐怖暴力犯罪组织，承办全县反恐怖领导小组日常工作。

（十）负责全县涉毒案件及县禁毒委员会办公室日常工作；负责全县公安机关禁吸戒毒工作。

（十一）负责对庆城县看守所、拘留所的监督管理工作。

（十二）负责并组织实施对党和国家领导人、重要外宾、重要会议及重点要害部门的安全警卫工作。

（十三）负责全县公安装备、被装配备和经费等警务保障工作。

（十四）制定全县公安队伍监督管理工作制度；负责全县公安督察工作；按规定权限实施对民警监督管理；查处和办理公安队伍中发生的违纪案件，承办公安信访工作，保障公安民警依法行使职权，维护警察合法权益。

（十五）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十六）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县公安局内设机构14个，监管场所2个，派出机构19个。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算11895.11万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算11895.11万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入11895.11万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。 

（二）支出预算

2025年支出预算11895.11万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出10903.21万元， 占91.66%； 项目支出991.9万元，占8.34%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出11895.11万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出10393.13万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出980.62万元、卫生健康支出521.36万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出10903.21万元，比2024年预算减少168.3万元，下降1.5%，下降的主要原因是本年度新增辅警服装购置费70.5万元，本年度预算减少看守所人犯给养费149.3万元。

其中：人员经费支出8922.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出1980.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算991.9万元，比2024年预算减少357.69万元，减少26.5 %，减少的主要原因是一次性项目预算减少，减少其他项目2个，主要是项目1、移动警务技术终端更换费用（一次性）166.7万元，项目2、普通密码设备换装经费（一次性）226.19万元项目。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全（204类）公安（02款）行政运行（01项）2025年预算数为9774.12万元，比2024年预算减少1093.62万元，主要原因是一次性项目经费减少及人员经费减少731.93万元。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（01项）2025年预算数为57.85万元，比2024年预算增加48.86万元，主要原因是2025年预算含退休人员取暖补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算801.91万元，比2024年增加502.91万元，主要原因为349名非在编本年度以前年度未缴纳养老保险，本年度需核定上缴。抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2025年预算数为77.3万元，比2024年预算增加2.93万元，基本持平；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为4.79万元，比2024年预算减少4.79万元，基本持平。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为521.36万元，比2023年预算增加13.72万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算292.15元，较2024年预算减少121.63万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费3.92万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 288.23万元（其中：公务用车购置110万元，公务用车运行维护费178.23万元），较2024年预算减少    119.57万元，下降29 %，下降的主要原因是本年度公务用车购置费预算减少。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费94.8万元，较2024年预算增加23.39万元，增长32.75%，增长的主要原因是新招录公务员及警务辅助人员增加，培训人次增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算减少2万元，下降2%，下降的主要原因是本年度无召开会议计划。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费2315.2万元（其中铸牢中华民族共同体意识资金1万元）较2024年预算减少608.51万元，增下降20.67%，下降的主要原因是本年度一次性经费减少，看守所人犯经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额2177.5万元，其中：政府采购货物预算1874.5万元，政府采购工程预算90万元，政府采购服务预算213万元。

2025年单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2177.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12482.58万元。其中：办公用房37748.67平方米，价值 5057.12万元。预算单位共有公务用车34辆，价值518.33万元。单价20万元以上的设备价值100万元。2025年拟采购固定资产约800万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收800万元，全部为罚没收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的83%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为83 %。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出6个，项目支出6，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目2个，压减率25 %。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

                                                                                               庆城县公安局

                                                                                                2025年2月10日

2025年部门预算公开附表.xls